红河州建水县南庄镇2022年度部门决算

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　　红河州建水县南庄镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县南庄镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县南庄镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2．促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3．营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4．推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5．综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6．指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1．强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2．促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　　3．大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　　4．深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　5．按照县统一部署，稳步推进预算、决算信息公开工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县南庄镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1．建水县南庄镇人民政府；

　　2．建水县南庄镇财政所；

　　3．建水县南庄镇农业综合服务中心；

　　4．建水县南庄镇文化广播电视服务中心；

　　5．建水县南庄镇社会保障服务中心；

　　6．建水县南庄镇国土和村镇规划建设服务中心；

　　7．建水县南庄镇工业园区协调服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县南庄镇2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员1人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县南庄镇部门2022年度收入合计41,460,551.76元。其中：财政拨款收入41,340,086.96元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120,464.80元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加17,913.418.24元，增长76.07%。其中：财政拨款收入增加22,049,153.44元，增长114.3%；其他收入减少4,135,735.20元，下降97.17%。主要原因是2021年县财政下拨了绿色种养循环专项资金，并对全镇辖区内符合条件的种植户进行了补助。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县南庄镇部门2022年度支出合计44,022,451.56元。其中：基本支出16,799,742.06元，占总支出的38.16%；项目支出27,222,709.5元，占总支出的61.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21,215,022.22元，增长93.02%。其中：基本支出增加709,407.72元，增长4.41%；项目支出增加20,505,614.5元，增长305.28%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县南庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,799,742.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,606,428.39元，占基本支出的92.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,193,313.67元，占基本支出的7.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县南庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,222,709.50元。与上年支出6,717,095.00元对比增加305.28%,其中：基本建设类项目支出0元,增加的原因是2022年项目支出大幅增多。具体项目支出情况如下：

　　1.建财发〔2022〕2号爱国卫生七个专项行动项目经费135,405.00元；2.建财发〔2022〕2号绿色种养循环试点项目将补资金1,868,464.80元；3.建财预〔2022〕253号南庄镇疫情防控工作补助经费300,000.00元;4.建财预自〔2022〕2号县乡人大换届选举经费69,694.80元;5.建财预〔2022〕603号南庄镇疫情防控工作经费200,000.00元;6.建财预自〔2022〕2号农村公益性公墓200,000.00元;7.建财发〔2022〕2号公厕改造补助款408,800.00元;8.红财体制发〔2022〕8号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金173,800.00元;9.建财预〔2022〕230号春节驻村工作队慰问工作经费4,000.00元;10.红财政法发〔2022〕26号2022年综合治理专项资金15,000.00元;11.红财社发〔2022〕5号南庄镇公益性岗位社会保险补助资金3,354.70元;12.红财社发〔2022〕63号2022年养老机构运营补助资金14,330.00元;13.建财预〔2022〕484号2022年疫情防控县级补助资金500,000.00元;14.建财预〔2022〕229号建水县南庄镇2022年人居环境整治提升工作补助资金100,000.00元;15.建财预〔2022〕734号南庄镇小龙潭光伏提水灌溉工程建设项目补助专项资金2,000,000.00元;16.建财发〔2022〕2号2022年国有企业退休人员社会化管理县级补助资金780.00元;17.建财预〔2022〕769号小城镇开发建设历史遗留问题解决补助资金15,770,000.00元;18.红财农发〔2021〕107号建水县2022年中央动物防疫专项资金24.350.00元;19.红财农发〔2022〕30号2022年农村厕所革命整村推进财政将补资金86,400.

　　00元;20.红财资环发〔2022〕4号2022年退耕还林森林抚育补助资金43,319.60元;建水县南庄镇2022年中央财政天然林停伐管护补助资金305,272.00元;21.红财资环发红财资环发〔2022〕4号建水县南庄镇2022年中央财政森林生态效益补助资金450,920.00元;22.红财资环发〔2022〕70号2022年省级公益林生态效益补助资金16,960.00元;23.红财农发〔2022〕28号州级2022年驻村工作队补助经费10,000.00元;24.红财农发〔2022〕66号省级2022年驻村第一书记工作经费20,000.00元;25.红财农发〔2022〕1号建水县南庄镇李伍村、大寨村冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设项目补助资金1,000,000.00元;26.建财发〔2022〕2号南庄镇2021年农村公路养护省级补助资金4,578.00元;27.红财农发〔2021〕100号南庄镇2022年中央生猪调出大县奖励资金18,000.00元;28.红财农发〔2022〕70号建水县2022年中央财政生猪调出大县补助资金5,000.00元;29.红财社发〔2021〕212号南庄镇农村危房改造补助资金83,000.00元;30.红财社发〔2022〕98号2022年中央农村危房改造补助资金941,000.00元;31.红财资发〔2021〕32号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金26,280.00元;32.红财资环发〔2022〕80号2022年中央自然灾害救灾资金2,000.00元;33.红财资环发〔2022〕36号南庄镇2022年省级冬春救助补助资金1,0000.00元;34.红财综发〔2021〕27号南庄镇罗家坡村委会刘家寨村党员活动陈地建设经150,000.00元;南庄镇小龙潭村委会团田村活动室建设项目经费350,000.00元;35.红财综发〔2022〕8号南庄镇大营村人居环境提升改造项目补助资金250,000.00元；36.建财发〔2022〕2号南庄镇干龙潭乡村振兴示范村建设项目专项资金358,000.00元;37红财农发〔2022〕77号南庄镇干龙潭乡村振兴示范建设项目(村庄道路)补助资金1,304,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县南庄镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,563,806.96元，占本年支出合计的87.6%。与上年相比增加19,622,873.44元，增长103.6%，增长原因是小城镇开发建设历史遗留问题还款增加，同时加大了政府性基金专项项目的建设力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,599,816.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于人大、政府、党委等部门人员工资发放及公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于辖区内综治维稳的相关支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出378,316.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于支付文化站工作人员工资。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,610,346.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于支付劳动保障所工作人员工资；村委会四职干部、小组长、小支部书记等人员的工资及社会保险缴费。与上年社会保障和就业支出4,331,776.65元相比，增加6.43%，增加原因为人员调入及年中调整养老保险、职业年金。

　　9.卫生健康（类）支出1,740,010.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于支付医疗保险缴费。与上年卫生健康支出1,171,111.26元相比增加48.58%，增加原因为新冠肺炎疫情防控突发公共卫生事件应急处理费用增加。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出15,870,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.15%。主要用于支付南庄镇2022年人居环境整治提升工作经费、小城镇开发建设历史遗留问题解决补助资金。与上年城乡社区支出0.00元相比，支出增加17,870,780.00元。

　　12.农林水（类）支出7,738,181.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.07%。主要用于支付农业、林业、水务三部门的人员工资；乡村振兴、壮大农村村集体经济项目的建设等。与上年农林水支出7,740,637.06元相比，减少0.03%，减少原因为对村级公益事业建设项目投资额度减少。

　　13.交通运输（类）支出4,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于乡村公路的维修维护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出23,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于生猪调出大县奖励的劳务费。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出614,158.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资，与上年支出652,978.60元相比，减少5.95，原因年中人员调动变动减少。

　　19.住房保障（类）支出1,957,618.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出。与上年住房保障（类）支出773,996.00元相比，增加152.92%，增加原因为农村危房改造项目2022年大幅完工结算支付。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于自然灾害恢复重建支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,500.00元，支出决算为28,486.60元，完成年初预算的20.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算26,960.60元，占总支出决算的94.64%；公务接待费支出决算1,526.00元，占总支出决算的5.36%，具体是国内接待费支出决算1,526.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县南庄镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,500.00元，支出决算为28,486.60元，完成年初预算的20.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为26,960.60元，完成年初预算的59.91%；公务接待费支出决算为1,526.00元，完成年初预算的1.61%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,771.40元，下降25.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少11,297.40元，下降29.53%；公务接待费支出决算增加1,526.00元， 公务接待费增加是2022年疫情防控工作一线人员专项检查防控伙食费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县南庄镇部门2022年机关运行经费支出484,577.15元，比上年减少9,564.84元，下降1.94%,主要原因是调整了机关工作人员奖励性绩效工资。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县南庄镇部门资产总额1,380,450.33元，其中，流动资产900,122.60元，固定资产480,327.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，983,202.77元，其中固定资产减少95,225.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；流动资产银行存款减少1,887,977.35元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额41,991.64元，其中：政府采购货物支出41,991.64元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额41,991.64元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400155601111