红河州建水县利民乡2022年度部门决算

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　　红河州建水县利民乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县利民乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县利民乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.党的建设持续加强。2022年发展党员10人，共储备入党积极分子31人，壮大党员“后备军”。先后组织培党员干部培训，加强思想政治教育和党性锻炼；通过出租交易市场、冷库及村集体土地承包等方式壮大村集体经济，全乡8个行政村集体经营性收入均稳步实现5万元以上；聚焦打造清泉村党总支、利民村干塘子党支部2个基层党建示范点，全面提升全乡基层党建工作水平；围绕“11322”工作法推进作风革命效能革命见效，今年来开展讲党课96场次、组织召开群众会118场次，完成重点项目3个，为群众解决难题和实事80余件，到暮阳铅矿协调5次，组织个讯委会开展3期人居环境整治提升评比活动；狠抓意识形态工作，多次开展志愿服务活动，微信公众号发布信息50期150余条。

　　2.社会事业全面发展。意识落实强农惠民政策，发放各项补助金1,085.15万元，开展产业培训18期2,185人次，完成转移就业2,000余人，实现转移性收入2,000余万元。二是疫情防控有力有效。全乡18岁以上人群新冠疫苗加强针接种完成率107.40%，60岁以上人群接种覆盖率92.10%；乡村两级出动1,170人次设置防控卡点5个，选派乡村干部、民兵等7批次23人支援河口、泸西及县级疫情防控工作；完成流动排查3,000余人，摸排返乡重点人员2,000余人；开展疫情放空管应急演练1次。三是社会治安和谐稳定。全年排查化解矛盾纠纷114余件，受理刑事案件24件，破案19件。

　　3.产业发展成效显著。2022年完成全年粮食种植面积4.12万亩，总产0.98万吨，生猪存栏1.45万头，出栏1.81万头，山羊存栏0.38万只，出栏0.2万只，禽类存栏1.35万羽，出栏0.78万羽；水果种植面积累计达8.04万亩，总产量17.33万吨，产值达4.32亿元，万寿菊种植1万余亩，收购1.86万吨，产值2,232万元。

　　4.脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接。一是巩固脱贫成果。全年开展防止返贫动态监测12期，新识别监测对象5户15人，取消风险2户8人，持续对66户197人开展帮扶救助。二是开展“干部规划家乡行动”。共召集回乡干部36人，发动乡贤能人20人、党员领导干部159人，动员群众2,908人，召开培训会8次、座谈会4次，4个行政村村庄规划上报县级审查。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　利民乡共设置机构数为5个，包括：利民乡党政办公室、利民乡党建工作办公室、利民乡经济发展和社会事务办公室、利民乡社会治安综合治理办公室、利民乡扶贫开发办公室；所属单位8个，分别为：建水县利民乡人民政府、利民乡财政所、利民乡农业综合服务中心、利民乡国土和村镇规划建设服务中心、利民乡应急服务中心、利民乡社会保障服务中心（退役军人服务站）、利民乡文化广播电视服务中心、利民乡企业发展综合服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县利民乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

　　1.建水县利民乡人民政府

　　2.建水县利民乡财政所

　　3.建水县利民乡农业综合服务中心

　　4.建水县利民乡国土和村镇规划建设服务中心

　　5.建水县利民乡应急服务中心

　　6.建水县利民乡社会保障服务中心

　　7.建水县利民乡文化广播电视服务中心

　　8.建水县利民乡企业发展综合服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县利民乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州建水县利民乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县利民乡2022年度收入合计23,884,916.59元。其中：财政拨款收入23,655,318.92元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入229,597.67元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计减少9,230,130.91元，下降27.87%。其中：财政拨款收入减少6,461,952.58元，下降21.46%；其他收入减少2,768,178.33元，下降92.34%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款缩减，同时上级单位拨付的专项业务资金也大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县利民乡2022年度支出合计24,764,711.06元。其中：基本支出14,383,580.79元，占总支出的58.08%；项目支出10,381,130.27元，占总支出的41.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,566,996.08元，下降23.4%。其中：基本支出减少672,408.26元，下降4.47%；项目支出减少6,894,587.82元，下降39.91%；主要原因是本年受经济下行影响，公用经费减少，缩减开支，用于项目建设的资金与上年相比大幅减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县利民乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,383,580.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,810,150.27元，占基本支出的89.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,573,430.52元，占基本支出的10.94％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县利民乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,381,130.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.建财预〔2022〕230号春节驻村工作队慰问工作经费16,000.00元；2.红财社发〔2022〕143号2022年农村劳动力资源调查和数据动态更新经费2,340.00元；3.建财预自〔2022〕3号基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目300,000.00元；4.建财预〔2022〕484号2022年疫情防控县级补助资金200,000.00元；5.建财预自〔2022〕3号单位自有资金安排的支出经费904.51元；6.红财农发〔2022〕7号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金50,000.00元；7.红财农发〔2022〕30号2022年省级农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金94,800.00元；8.建财预自〔2022〕33号单位自有资金安排的支出资金100,000.00元；9.建财预〔2022〕198号清泉村委会糍粑革小组进村道路建设项目专项资金448,210.37元；10.红财资环发〔2022〕4号利民乡2022年中央财政天然林停伐管护补助资金1,335,331.00元；11.红财资环发〔2022〕4号利民乡2022年中央财政森林生态效益补助资金59,580.00元；12.红财资环发〔2022〕4号2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金10,000.00元；13.红财资环发〔2022〕70号利民乡2022年省级公益林生态效益补助专项资金232.00元；14.红财农发〔2022〕90号省级水利救灾资金460,000.00元；15.红财农发〔2022〕28号州级2022年驻村工作队（第一书记）补助经费40,000.00元；16.红财农发〔2022〕31号利民乡竹鸡河村委会几勒村人居环境提升改造项目专项资金550,000.00元；17.红财农发〔2022〕33号利民乡清江村委会假依山村柑橘种植片区道路建设项目专项资金596,748.00元；18.红财农发〔2022〕50号利民乡竹鸡河村柑橘产业发展配套设施建设项目经费1,797,701.00元；19.红财农发〔2022〕77号建水县利民乡暮阳村委会柑橘产业配套产业路建设项目补助资金2,098,000.00元；20.建财发〔2022〕2号利民乡利民村委会这都拉坝塘建设项目专项资金270,000.00元；21.红财农发〔2022〕66号利民乡人民政府省级驻村第一书记工作经费80,000.00元；22.红财农发〔2022〕1号建水县利民乡清江、新华村冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设项目补助经费1,000,000.00元；23.红财建发〔2022〕9号利民乡2022年农村公路日常养护省级补助资金113,580.00元；24.红财农发〔2022〕70号建水县2022年中央财政生猪调出大县奖励资金项目（第二批）经费16,000.00元；25.红财社发〔2021〕212号利民乡农村危房改造补助资金23,000.00元；26.红财社发〔2022〕98号2022年中央农村危房改造补助资金73,000.00元；27.红财资发〔2021〕32号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1,470.00元；28.红财资环发〔2022〕36号利民乡2022年省级冬春救助补助专项资金20,000.00元；29.建财预〔2022〕251号利民乡抗旱栽烟补助经费25,000.00元；30.红财综发〔2021〕35号竹鸡河村委会几勒村文体活动场所建设项目专项资金599,233.39元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县利民乡2022年度一般公共预算财政拨款支出23,054,615.53元，占本年支出合计的93.09%。与上年相比减少6,862,655.97元，下降22.94%，主要原因分析本年公用经费支出减少，项目专款也大幅减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,500,487.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。

　　（1）乡人大事务支出309,621.29元，其中：人大机关正常运转的基本支出168,571.29元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出57,000.00元；乡人大主席团覆职事务支出84,050.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支2,167,852.57元，主要是乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）财政事务支出249,247.56元，主要是乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元。包括办公费、差旅费、公务接待费及其他商品和服务支出。

　　（5）商贸事业支出352,477.49元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出885,703.98元，主要是乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

　　（7）组织事务支出395,184.56元，主要用于党群服务助理员工资保险支出及老党员定补支出。

　　（8）宗教事务支出110,400.00元，主要用于宗教干事基本报酬支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出249,357.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于广电文化站工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出。

　　（1）文化和旅游支出109,742.97元，主要是乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）广播电视支出139,614.16元，主要是乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,702,468.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用途如下：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出630,701.08元，主要是乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出1,924,700.00元，主要是乡属8个村委会、54个党支部、73个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村党群助理员、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工资、保险等经费支出。

　　（3）行政事业单位养老支出1,144,727.18元，其中：行政单位离退休费3,200.00元，事业单位离退休费2,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出925,996.96元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出213,130.22元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担职业年金缴费支出。

　　（4）就业补助支出2,340.00元，主要用于农村劳动力资源调查和数据动态更新经费。

　　9.卫生健康（类）支出1,036,781.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。

　　（1）卫生健康管理事务支出36,720.00，主要是乡计生办正常运转的基本支出，包括计生宣传员、信息员基本工资，津贴补贴生活补助支出。

　　（2）公共卫生支出200,000.00元，主要用于疫情防控物资及工作经费支出。

　　（3）行政事业单位医疗支出800,061.45元，主要是机关事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出12,091,843.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.45%。

　　（1）农业农村支出2,761,989.48元，其中：事业运行2,168,979.11元，用于农推站、农经站、农机站、兽医站四个站所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；农村社会事业144,800.00元用于农村厕所革命整村推进建设；农村道路建设448,210.37元用于清泉糍粑革小组进村道路建设。

　　（2）林业和草原支出2,193,651.59元，其中：事业机构支出788,508.59元，主要是乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源管理1,335,331.00元，用于天然林停伐管护；森林生态效益补偿69,812.00元用于，森林生态效益补助。

　　（3）水利支出703，753.73元，其中：抗旱支出460,000.00元用于抗旱拉水支出；其他水利支出243,753.73元主要是乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出5,432,449.00元,主要是农村基础设施建设支出和生产发展项目支出，包括清江村委会假依山村柑橘种植片区道路建设、竹鸡河村柑橘产业发展配套设施建设、暮阳村委会柑橘产业配套产业路建设、竹鸡河村委会几勒村人居环境提升改造等项目资金支出。

　　（5）农村综合改革支出1，000,000.00元,主要是用于对村级一事一议项目的补助。

　　13.交通运输（类）支出113,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于公路养护支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于生猪调出大县奖励资金。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出285,096.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　19.住房保障（类）支出896,953.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用途如下：

　　（1）保障性安居工程支出96,000.00元，用于农村危房改造补助。

　　（2）住房改革支出800,953.50元，用于住房公积金补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出162,047.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用途如下：

　　（1）事业运行支出117,047.88元，用于乡应急管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

　　（2）自然灾害救灾补助45,000.00元，用于发放冬春救助物资及抗旱栽烟拉水费用支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,500.00元，支出决算为85,343.60元，完成年初预算的74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算62,143.60元，占总支出决算的72.82%；公务接待费支出决算23,200.00元，占总支出决算的27.18%，具体是国内接待费支出决算23,200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县利民乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114，500.00元，支出决算为85,343.60元，完成年初预算的74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为62,143.60元，完成年初预算的119.5%；公务接待费支出决算为23,200.00元，完成年初预算的37.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各部门压缩开支，坚持政府过紧日子，严控“三公”经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少116,615.66元，下降57.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少31,647.40元，下降33.74%；公务接待费支出决算减少84,968.26元，下降78.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各部门压缩开支，坚持政府过紧日子，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡统筹发展各项工作开展，包括农林水、乡村振兴等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县利民乡2022年机关运行经费支出439,336.48元，减少960.34元，下降0.22%，主要原因是2022年行政机关公用经费减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、维修费、培训费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县利民乡资产总额3,939,400.54元，其中，流动资产1,518,103.45元，固定资产2,362,207.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产59,089.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,966,337.26元，其中：固定资产增减少139,478.82元，无形资产减少2,250.00元，减少原因是计提本年度资产折旧及调整其他应收款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,171,461.05元，其中：政府采购货物支出80,450.00元；政府采购工程支出7,091,011.05元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,171,461.05元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　4、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　6、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　7、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　8、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　9、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　11、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　12、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　13、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　14、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　15、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　16、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　17、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　18、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　19、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252400156601111