红河州建水县青龙镇2022年度部门决算

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　　红河州建水县青龙镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县青龙镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县青龙镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

　　一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　三是加强社会管理，维护农村稳定，加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，面对严竣的财政收入形势压力，我们认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项工作的开展。保工资、保运转、保重点、保建设、保民生等资金得到较好的落实，脱贫攻坚、新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出领域所需资金得到较好的落实和保障。较好的完成了全年财税目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了镇党委经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

　　1.加大财税建设力度，着力在收入提升上实现新突破

　　认真贯彻落实2022年地方一般公共预算收入计划任务数，规范财政资金审批管理，保障财政资金运行安全；健全绩效考核指标体系，加强绩效评价结果应用；全面实施部门预决算批复及公开工作，公开内容更加细化；加强单位结转结余资金管理，积极盘活存量资金；加大招商引资力度，努力培植壮大地方财源，克服经济下行对收入的不利影响。

　　2.优化支出结构，着力在精细化管理上实现新突破

　　科学编制部门预算，在保运转、保民生的前提下，确保重点支出，压缩一般公用性支出，贯彻落实预算法，依法理财，强化预算约束力。按照相关法律法规要求，扩大预算公开范围，全面推进财政决算和“三公经费”预算信息公开，打造“阳关财政”。落实中央八项规定、厉行节约、政府采购等各项规定，及时、足额落实乡镇基本财力保障资金，不断提高保障水平，严格控制“三公”经费支出，2022年“三公”经费预算支出为7.48万元，实际支出为1万元。

　　3.加大民生保障力度，着力在造福百姓上下功夫

　　（1）认真落实惠农政策，惠及千家万户。发放耕地力保护补贴4,527,537.00元；发放中央实际种粮一次性补贴1,378,773.00元；发放农村危房改造补助资金198,000.00元；发放2022年中央财政森林生态效益补助资金169,430.00元；发放2022年中央财政天然林停伐管护补助资金367,565.00元；发放2022年退耕还林（生态林）森林抚育补助资金22,348.00元；发放省级农村厕所改造建设专项资金154,000.00元；发放青龙镇2022年省级冬春救助补助资金20,000.00元；发放2022年春节驻村工作队慰问工作经费8,000.00元；发放青龙镇公益性岗位社会保险补助资金11,176.98元；发放公益性岗位1至3季度补助经费24,000.00元；发放农机购机补贴37,200.00元；发放甘蔗良种良法技术推广项目资金2,578,867.31元。

　　2022年受乡村振兴和新冠疫情的影响，面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力，我镇预算执行总体情况良好。但我们也清醒认识到，财政运行还面临一些不容忽视的问题和挑战：一是财政增收基础不牢，培育新的经济增长点尚需时日，财政增收后劲不足；二是财政刚性支出持续增加，财政收支平衡压力很大；三是预算编制的准确性和预算执行的约束力有待进一步增强，部门预决算公开的责任有待进一步压实；四是基础设施建设滞后，建设资金不足。对于这些困难和问题，在下一步的工作中我们将以问题为导向，积极采取切实有效措施，认真加以解决，不断提升财政管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个行政单位即青龙镇人民政府，共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室。2.党建工作办公室。3.经济发展和社会事务办公室。4.社会治安综合治理办公室。5.乡村振兴办公室。

　　所属事业单位7个，分别是：

　　1.农业综合服务中心

　　2.文化广播电视服务中心

　　3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　4.国土和村镇规划建设服务中心

　　5.应急服务中心

　　6.项目建设综合服务中心

　　7.财政所

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县青龙镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位为：青龙镇人民政府

　　2.参照公务员法管理的事业单位：建水县青龙镇财政所

　　3.其他事业单位：建水县青龙镇农业服务中心、建水县青龙镇国土和村镇规划服务中心、建水县青龙镇社会保障服务中心、建水县青龙镇项目管理服务中心、建水县青龙镇文化广播电视服务中心、建水县青龙镇应急管理中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县青龙镇部门2022年末编制74人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；年末在职在编68人，其中：在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　青龙镇2022年度没有政府性基金收入收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。(详见附表)

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县青龙镇2022年度收入合计22060979.87元。其中：财政拨款收入21827558.57元，占总收入的98.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入233421.3元，占总收入的1.06%。与上年对比增加1489669.59元，主要原因是2022年乡村振兴项目较2021年增加，户厕改造、危房改造等项目的实施力度加大，资金投入量增加，以及2022年实有在编人数比2021年增加4人，新聘用合同工4人，人员经费开支较大。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县青龙镇2022年度支出合计23,330,699.85元。其中：基本支出14,662,970.81元，占总支出的62.85%；项目支出8,667,729.04元，占总支出的37.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加1,007,554.58元，主要原因是2022年乡村振兴项目较2021年增加，户厕改造、危房改造等项目的实施力度加大，资金投入量增加，以及2022年实有在编人数比2021年增加4人，新聘用合同工4人，人员经费开支较大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,241,613.6元。与上年对比减少1,549,161.74元，主要原因是厉行节约，加上近几年受疫情影响地方经济发展受限，财力紧张，上级部门缩减、控制基层单位日常工作经费开支，其次，2022年我单位由于人员调动，在职在编人员较2021年减少，人员经费开支也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,403,504.21元，占基本支出的86.12%，与上年对比减少了481,985.74元，主要原因是人员调出工资性支出减少以及上级对个人补贴类资金减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,690,484.22元，占基本支出的13.88%，与上年对比增加214,801.17元，主要原因是因为2022年下村开展工作频繁，公车运行维护开支增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县青龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8667729.04元，与上年对比增加1,135,359.11元，主要原因是2022年乡村振兴项目较2021年增加，户厕改造、危房改造等项目的实施力度加大，资金投入量增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、2010302：该款项2022年支付项目资金97,900.00元，建财预〔2022〕235号青龙镇基层就业和社会保障公共服务设施项目及乡村振兴补助资金，收入资金97,900.00元；

　　2、2010699：建财发〔2022〕2号提升乡镇财政公共服务能力专项资金，收入资金6564.00元；

　　3、2013299：建财预〔2022〕230号2022年春节驻村工作队慰问工作经费，收入资金8000.00元；

　　4、2080704：红财社发〔2022〕5号青龙镇公益性岗位社会保险补助资金，收入11,176.98元；

　　5、2080705：红财社发〔2022〕93号公益性岗位1至3季度补助经费，收入24,000.00元；

　　6、2081006：红财社发〔2022〕63号青龙镇青龙村委会互助养老服务站专项资金，收入300,000.00元；

　　7、2129999：建财发〔2022〕2号2022年国有企业退休人员社会化管理县级补助资金，收入6500.00元；

　　8、2130108：红财农发〔2021〕107号建水县2022年中央动物防疫专项资金，收入19,446.15元;

　　9、2130122：红财农发〔2022〕45号2022年省级农业生产发展专项资金市场与信息化项目统计业务经费，收入1990.00元；

　　10、2130126：农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金，收入204,000.00元；

　　11、2130205：红财资环发〔2022〕4号青龙镇2022年退耕还林（生态林）森林抚育补助资金，收入22,348.00元；

　　12、2130207：红财资环发〔2022〕4号青龙镇2022年中央财政天然林停伐管护补助资金，收入813,199.00元；

　　13、2130209：红财资环发〔2022〕4号青龙镇2022年中央财政森林生态效益补助资金，收入170,270.00元；

　　14、2130502：红财农发〔2022〕28号州级2022年驻村工作队（第一书记）补助经费，收入20,000.00；

　　15、2130505：红财农发〔2022〕77号建水县青龙镇中寨村委会新寨村特色水果种植示范基地建设项目补助经费，收入276,000.00元。红财农发〔2021〕106号青龙镇排楼坡村粮食蔬菜生产灌溉设施建设项目补助资金，收入4,953,572.39元；

　　16、2130599： 红财农发〔2022〕66号省级2022年驻村第一书记工作经费，收入40,000.00元；

　　17、2130701，红财农发〔2022〕1号建水县青龙镇青龙村冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设项目补助资金，收入500,000.00元；

　　18、2160299：红财农发〔2021〕100号青龙镇2022年中央生猪调出大县奖励补助资金，收入1200.00元；

　　19、2210105：农村危房改造补助资金，收入198,000.00元；

　　20、2240703：建财预〔2022〕251号青龙镇烟区基础设施建设补助经费，收入90,000.00元；红财资环发〔2022〕36号青龙镇2022年省级冬春救助补助资金，收入20,000.00元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县青龙镇2022年度一般公共预算财政拨款支出21,827,558.57元，占本年支出合计的93.56%。与上年对比增加5,803,660.55元，主要原因2022年财政统筹乡村振兴项目较2021年增加，户厕改造、危房改造等项目的实施力度加大，资金投入量增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出4,682,009.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

　　（1）人大事务支出286,664.46元，其中：人大机关正常运转的基本支出286,664.46元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,346,082.78元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（3）财政事务支出148,919.00元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要包括办公费、邮电费、办公设备购置费；

　　（5）商贸事务支出233,843.56元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支付1,322,812.54元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（7）组织事务支付313,687.6元，主要是党群助理工资；

　　2.外交（202类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（203类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（204类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（205类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（206类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（207类）支出390,100.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术活动支出，乡镇主要涉及文化站人员工资；

　　（1）文化和旅游支付390,100.88元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　8.社会保障和就业（208类）支出3,261,319.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出425,739.18元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（2）民政管理事务支出1,391,800.00元，主要是镇属6个村委会、36个党支部、55个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

　　（3）行政事业单位养老支出1,108,603.74元，其中：归口管理的行政单位离退休支出4400.00元，主要是镇机关单位遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出3600.00元，主要是镇事业单位遗属补助人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,048,577.92元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出52,025.82元，主要是镇在职人员的职业年金缴费；

　　（4）就业补助支出35,176.98元，其中：社会保险补贴支出11,176.98元，用于公益性岗位人员社会保险缴费支出；公益性岗位补贴支出24,000.00元，主要用于公益性岗位工资支出；

　　（5）社会福利支出300,000.00元，其中：养老服务支出300,000.00元，用于居家养老服务建设支出；

　　9.卫生健康（类）支出（210）1,399,319.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于医疗卫生与计划生育支出，乡镇主要涉及合管办人员工资；

　　（1）卫生健康管理事务支出27,600.00元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（2）行政事业单位医疗支出899,602.19元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出，其中：行政单位医疗支出204,357.31元；事业单位医疗支出347,515.3元； 公务员医疗补助支出317,353.58元；其他行政事业单位医疗支出30,376.00元；

　　（3）其他卫生健康支出272,117.13元，主要是镇合管办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（4）公共卫生支出200,000.00元，主要用于2022年新冠疫情期间堵卡人员劳务费支出以及防疫物资购买等；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出（213）10,299,653.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.19%。主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

　　（1）农业农村支出2,006,964.53元，其中：事业运行支出1,781,528.38元，病虫害控制支出19446.15元，农业生产发展支出1990.00元，农村社会事业支出204,000.00元，主要用于镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（2）林业和草原支出1,886,231.27元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（3）其他水利支出616,885.43元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出5,289,572.39元，主要是用于扶贫项目支出；

　　（5）农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出500,000.00元，主要用于农村公益事业建设；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（216类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01 %；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（220类）支出369,952.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于国土中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　19.住房保障（221类）支出1,072,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工住房公积金缴费；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出8259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于防止国有资产流失工作开展；

　　22.灾害防治及应急管理（224类）支出336,535.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。资金主要用于自然灾害治理以及防治工作；

　　23.其他（类）支出（229）元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　红河州建水县青龙镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,600.00元，支出决算为10,000.00元，完成预算的13.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的29.76%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县青龙镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,600.00元，支出决算为10,000.00元，完成预算的13.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的29.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的,主要原因是2022年度我单位一直按照上级文件要求厉行节约，公务接待费必须附带接待函，手续齐全才准许报销。其次，公务用车进行改革，规范了公车使用管理，公车只用于下乡、进城等公务，减少了使用的次数，节约了开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少7013.58元，下降41.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2197.58元，下降18.02%；公务接待费支出决算减少4816.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作，低保动态管理，农村环境整治，查勘灾情、危房改造等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县青龙镇部门2022年机关运行经费支出105,7927.84元，与上年对比增加368,250.8元，主要原因是2022年部分办公设备老化，为满足日常办公需求，办公设备以及办公材料采购增加。2022年度天气较为干旱，水电费开支较2021年增加。其次，2022年度两委换届、有偿征地等工作陆续开展需复印大量宣传纸质材料，印刷费增加。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县青龙镇部门资产总额12,589,580.09元，其中，流动资产821,726.28元，固定资产8,426,618.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3651.39元，其他资产3,337,584.05元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少6,403,939.12元，其中固定资产增加277,400.00元，流动资产减少2,386,780.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋560.00平方米，账面原值1,270,000.00元，实现资产使用收入14,512.00元。（详见国有资产占有使用情况表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额679,875.00元，其中：政府采购货物支出79,875.00元；政府采购工程支出600,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额679,875.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　6.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　7.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　8.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　9.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

　　16.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　17.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　18.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400155801111