建水县人民医院2022年度部门决算

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　　建水县人民医院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县人民医院是建水地区一所规模较大、技术力量较强、学科配置合理、管理较完善，集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级综合医院，系红河卫生职业学院附属医院。承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病诊治；适宜医疗技术的推广应用；培训和指导基层医疗卫生机构人员；承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作；是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年是极不平凡、极为艰难的一年，也是难中求进，稳中求进的一年。我院全面贯彻落实党中央、国务院和省、州、县各级政府决策部署，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，面对新冠疫情反复冲击，医院运营下行压力加大的严峻形势，全院上下同心协力，攻坚克难，围绕医院高质量发展、强化内涵建设为工作目标，扎实推进高水平医院建设取得新成效。

　　我院全面落实院感管理主体责任，精准处置院区发现阳性病例，科学统筹调度，及时把工作重点从“防感染”转到“保健康、防重症”上来，抓好医疗救治服务，强化救治能力提升，落实医疗资源扩容，畅通绿色救治通道，有效守护了人民群众生命安全和身体健康。多措并举扎实推进新冠疫苗尤其是60岁以上老年人群接种工作，全年派遣咨询、登记、志愿者服务、接种及医疗保障人员1175人次，接种新冠疫苗25673人次。派出200余名人员支援河口、金平、泸西、个旧等地抗击疫情。

　　以学科建设为抓手，加强内涵建设，注重能力提升，拓展服务范畴，先后接受PCCM科复评，VTE防治中心评审，卒中、创伤中心，呼吸内科、泌尿外科等8个专科现场质控。全力推进运行机制、管理效能、人才培养、学科建设，新项目新技术运用，提升临床服务能力及水平等，切实提高患者就医感受。眼科薄弱专科建设项目通过复核验收，新建专家工作站2个，成功创建老年友善医院，启动高血压达标中心建设，多举措聚焦学科发展，适应群众医疗新需求，助推医院高质量发展。

　　按照《三级综合医院服务能力指南（2016年版）》《三级医院评审标准（2022年版）实施细则》和《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021—2025年）》，将医院管理的基础精准到科室、精准到诊疗组、精准到每位医务人员和重点病种，结合“国考”指标科学评价绩效，提升医院内部运营效率。实行全面预算管理，针对药品、耗材等，多部门联合开展管控，落实带量采购，有效融合管理经验、制度、标准，进一步提升医院管理的精细化、信息化、规范化、科学化水平。我们不断改善诊疗服务，优化学科结构，从学科建设、精细化管理、改善医疗服务等多个领域持续发力。完成建筑物外墙外立面翻新；积极推进综合楼建设，目前已进入内部装修和设备配置阶段。拓宽服务范围，开设药学、瘢痕、屈光斜弱视、肥胖专病、妊娠期糖尿病门诊，新增精神科门诊、医学影像科“介入放射学专业”2个诊疗科目，切实满足人民群众就医需求。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置34个内设机构，包括：急诊科、心内科、神经内科、神经外科、普外科、骨科、重症医学科等科室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,名称是建水县人民医院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民医院2022年末实有人员编制349人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制349人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员349人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员284人（离休0人，退休284人）。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县人民医院2022年部门决算没有国有资本经营收入、支出和“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民医院部门2022年度收入合计521222408.4元。其中：财政拨款收入10971539.29元，占总收入的2.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入504203023.45元，占总收入的96.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6047845.66元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计减少104511841.39元，下降16.7%，主要原因是2021年收到政府性基本预算拨款收入130000000.00元，2022年无此款项。其中：财政拨款收入减少148092234.72元，下降93.1%，2021年收到政府性基金预算拨款收入130000000.00元，为综合楼建设项目专债资金，本年度无债券资金收入；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加44354304.73元，增长9.65%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少773911.4元，下降11.34%。医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。加强医疗护理质量、临床路径管理、单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量，合理控制药品使用，使就诊人次增加，使医疗收入随开展的医疗业务增加而增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民医院部门2022年度支出合计581739121.23元。其中：基本支出513942933.89元，占总支出的88.35%；项目支出67796187.34元，占总支出的11.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27975651.87元，下降4.59%，主要原因是2022年项目支出较上年减少。其中：基本支出增加36443881元，增长7.63%；此外，设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加；项目支出减少64419532.87元，下降48.72%，综合楼建设项目严格按施工进度审批后付款；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%，2022年随患者的增加，各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等费用支出都相应增加；我院实行在编人员与合同聘用制人员同工同酬，医院承担合同聘用制人员工资并为其购买五险一金，随着医院发展，合同聘用制人员越来越多，医院负担越来越重。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民医院正常运转的日常支出513942933.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出224087033.12元，占基本支出的43.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289855900.77元，占基本支出的56.4％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民医院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67796187.34元，其中：基本建设类项目支出0元、在建工程项目支出31683264.70元、公立医院取消药品加成补助项目支出3745259.89元、公共卫生项目5094715.50元、其他卫生健康支出181547.25元、综合楼项目专债支出27091400.00元，在项目管理工作中严格按照相关规定加强项目资金管理，做到了合规使用、专款专用，发挥了资金使用效益。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11035990.69元，占本年支出合计的1.9%。与上年相比减少19199248.27元，下降63.5%，2021年收到政府性基金预算拨款收入130000000.00元，为综合楼建设项目专债资金，本年度无债券资金收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出822503元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于离退休人员丧葬抚恤费、遗属补助、离休人员生活补助等支出。

　　9.卫生健康（类）支出10213487.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于县级公立医院经费补助及公立医院综合改革中央财政补助资金支出及艾滋病防治等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民医院2022年机关运行经费支出0元，较上年无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县人民医院部门资产总额887,658,773.84元，其中，流动资产349,070,012.46元，固定资产222,725,242.77元，在建工程300,161,281.38元，无形资产15,690,612.68元，其他资产11,624.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,511,250.23元，其中固定资产增加19,589,868.27元。报废报损资产203项，账面原值1938800.00元，实现资产处置收入11400.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　建水县人民医院无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、其他收入，指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252400336200401111