中国共产党建水县委员会政法委员会2022年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会政法委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共建水县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构。县委政法委担负着根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督等职责。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年的工作以全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持把护航党的二十大作为首要政治任务和压倒一切的大事贯穿全年，以10+1+5+4专项行动为抓手，认真履行维护国家政治安全，促进社会公平正义，确保社会大局稳定，保障人民安居乐业的职责。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　纳入中国共产党建水县政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设办公室（新闻宣传与信息化科）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）和政治处（干部人事科）等5个内设机构。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设办公室（新闻宣传与信息化科）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）和政治处（干部人事科）等5个内设机构。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县政法委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因中国共产党建水县政法委员会2022年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会政法委员会部门2022年度收入合计5,676,389.79元。其中：财政拨款收入5,646,389.79元，占总收入的99.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少801,569.69元，下降12.37%。其中：财政拨款收入减少791,569.69元，下降12.3%，减少原因主要是2022年项目经费减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少10,000元，下降25%，减少原因主要是2022年其他单位拨来经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会政法委员会部门2022年度支出合计5,666,028.43元。其中：基本支出4,975,952.43元，占总支出的87.82%；项目支出690,076.00元，占总支出的12.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少771,931.05元，下降11.99%。其中：基本支出减少20,948.97元，下降0.42%，减少原因主要是人员经费支出减少；项目支出减少750,982.08元，下降52.11%，减少原因主要是2022年安排的项目有所减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,975,952.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,376,746.57元，占基本支出的87.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费599,205.86元，占基本支出的12.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690,076.00元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于办公费362,881.36元，印刷费31,680.00元，手续费1.00元，劳务费260,000.00元，公务用车运行维护费2,608.07元，其他商品和服务支出3,135.57元，资本性支出办公设备购置29,770.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,646,389.79元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少791,569.69元，下降12.3%，主要原因：2022年项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,575,876.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于工资福利支出3,306,233.02元（基本工资1,053,268.00元；津贴补贴1,632,108.08元；奖金614,120.00元；其他社会保障6,736.94元）；商品服务支出1,239,873.22元（其中：办公费462,413.36元；印刷费51,680.00元；水费5,500.00元；电费5,500.00元；差旅费80,000.00元；培训费20,000.00元；公务接待费1,190.00元；劳务费390,000.00元；工会经费20,907.36元；公务用车运行维护费6,332.50元；其他交通费196,350.00元）。资本性支出29,770.00元（其中：办公设备购置29,770.00元）。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出359,280.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于工资福利支出359,280.96元（其中：机关事业养老保险缴费359,280.96）。

　　9.卫生健康（类）支出372,275.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于工资福利支出372,275.59元（其中：职工基本医疗保险225,740.24元；公务员医疗补助136,035.35元；其他社会保障10,500.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出338,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利支出338,957.00元（其中住房公积金338,957.00元）。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为397,700.00元，支出决算为7,522.50元，完成年初预算的1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,332.50元，占总支出决算的84.18%；公务接待费支出决算1,190.00元，占总支出决算的15.82%，具体是国内接待费支出决算1,190.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为397,700.00元，支出决算为7,522.50元，完成年初预算的1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,332.50元，完成年初预算的3.96%；公务接待费支出决算为1,190.00元，完成年初预算的0.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我委严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，加强对公务用车管理，采取办公室统一对公务用车进行管理，合理安排车辆出行，既保障了工作任务的完成，又控制车辆运行成本。二是“公务接待费”严格执行中央八项规定精神和厉行节约相关规定，严格执行接待标准，控制接待餐数和陪餐人数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,364元，下降82.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11,980元，下降65.42%；公务接待费支出决算减少22,384元，下降94.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我委严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，加强对公务用车管理，采取办公室统一对公务用车进行管理，合理安排车辆出行，既保障了工作任务的完成，又控制车辆运行成本。二是“公务接待费”严格执行中央八项规定精神和厉行节约相关规定，严格执行接待标准，控制接待餐数和陪餐人数，2022年接待了2批次18人次，接待费用、接待批次及接待人数也比上年有所下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出599,205.86元，增加158,965.28元，增长36.11%,主要原因是2022年开展的综治维稳工作较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费113,426.00元，印刷费20,000.00元，水费5,500.00元，电费5,500.00元，差旅费80,000.00元，培训费20,000.00元，公务接待费1,190.00元，劳务费130,000.00元，工会经费20,907.36元，公务用车运行维护费6,332.50元，其他交通费用196,350.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党建水县委员会政法委员会部门资产总额1,156,613.37元，其中，流动资产496,130.36元，固定资产660,483.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219,541.24元，其中固定资产减少56,797.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额41,770.00元，其中：政府采购货物支出41,770.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额41,770.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400221601111