中国共产党建水县委员会宣传部2023年度部门决算

监督索引号53252400473401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况

十五、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设及宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

13.统筹协调组织开展全县性新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

14.负责联系县外新闻媒体，开展面向国际社会的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

15.行使广播电视行业行政职能，督促县融媒体中心的发射台、技术管理中心做好广播电视设施设备工程建设、安全维护，安全播出；监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放；监督管理广播电视节目的播出和审查。

16.负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。归口领导县文化和旅游局、县社会科学联合会、文学艺术界联合会。领导和管理县文明办、县融媒体中心。

17.完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理论武装扎实有效。一是深化理论学习，夯实理论根基。全力推动新时代理论武装工程走深走实，全县各级党委（党组、总支、支部）开展“第一议题”学习、理论学习中心组学习等2000余次，其中县委常委会开展“第一议题”学习22次、县委理论学习中心组集中学习9次。二是强化理论阐释，聚力铸魂赋能。组织“建水青年讲师团”“巾帼宣讲团”等宣讲队伍开展各类宣讲5000余场次，受众52万人次。三是实化教育培训，提升履职能力。高水平举办建水县2023年宣传思想干部能力素质提升培训班，邀请多名国内专家，对100余名县级领导干部进行培训。

2.主流舆论巩固壮大。一是练好“主题宣传”基本功，利用“古城建水”APP、微信公众号等刊发新闻3000余条次，壮大主流思想舆论。二是下好“正面宣传”先手棋。围绕“强信心、树形象、稳经济、促发展”加强正面宣传，制作播出218期900余条新闻，推送本土资讯9,000余条次。利用1,266个应急广播终端，播发各类便民信息8万余条次。三是打好“亮点宣传”组合拳。协调组织40余批次国内外主流媒体深入建水县开展采风行动，各类新闻作品被央媒采用200余条、省媒采用 400余条、州媒采用1,000余条次。四是耕好“媒体融合”责任田，“古城建水”微信公众号粉丝量11.8万、抖音号粉丝量40.9万、快手号粉丝量26.7万，传播力、引导力、影响力、公信力不断增强。五是拧紧“普法强基”螺丝钉。招募888名普法志愿者队伍、“云小普”普法志愿服务队70人，开展“以案说法”现场普法30场。进企业活动开展专题讲座11期。各类电子屏滚动播放普法标语30,000余条次，村村响广播1,000余条次，群众的安全意识和法治意识进一步提高。

3.精神文明扎实提升。一是注重典型选树和文明创建。选树2023年“新时代建水好少年”13名、“建水好人”6名、建水“道德模范”12名，10人被授予州级劳动模范和先进工作者荣誉称号；完成省级文明城市复审，创建县级以上文明村镇159个、文明单位80个、文明校园57个、文明家庭46个、文明新风示范村58个。二是全力打造建水特色的志愿服务品牌。常态化开展“建水有礼 文明出行”文明实践活动。全县累计实名注册志愿者10.79万人，服务时长累计达143.97万小时，有服务时长的志愿者占注册志愿者总数的55.04%。三是围绕“强国复习 奋斗有我”主题，举办第十四届“红土地之歌”演讲比赛。

4.意识形态安全平稳。一是压实工作责任。与全县各乡镇、县级部门签订《2023年意识形态责任书》81份，举办工作专题培训班，对14个乡镇、67个部门开展意识形态专项监督检查。二是抓实分析研判。组织召开3次意识形态（网络意识形态）分析研判会，常态化开展周分析研判17次；三是筑牢安全防线。依法开展“扫黄打非”等工作，销毁各类非法出版物共1600余册；出动执法人员检查书店、网吧等单位2300余次；深入推进“净网2023”行动，检查41家单位共计44个网络系统，发现安全隐患问题11家并下发限期整改通知书；持续对交通沿线、车站等LED大屏及广告牌等社会宣传内容进行清理整治，切实防范“低级红”“高级黑”，压实“主管主办”和“属地管理”责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党建水县委员会宣传部

2.建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会宣传部

2.建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会宣传部2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（二级预算单位建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心有1辆用于农村电影放映车辆，属于有车辆但无财政预算拨款情况）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中共建水县委宣传部部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部2023年度收入合计947.71万元。其中：财政拨款收入876.59万元，占总收入的92.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入71.12万元，占总收入的7.50%。与上年相比，收入合计减少468.49万元，下降33.08%。下降的原因是项目经费减少（应急广播体系建设经费减少200万元、政府性基金财政拨款收入减少85.1万元，文化产业发展经费减少80万元等）。其中：财政拨款收入减少539.21万元，下降38.09%；上级补助收入0.00万元，无增减变化；事业收入0.00万元，无增减变化；经营收入0.00万元，无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，无增减变化；其他收入增加70.72万元，增长17680.00%。主要原因是今年新增项目经费：庆祝建党102周年合唱展演经费40万元，文化产业发展工作经费20万元，哈尼古歌传承与保护经费10万元，其他收入0.72万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部2023年度支出合计946.62万元。其中：基本支出645.20万元，占总支出的68.16%；项目支出301.42万元，占总支出的31.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少470.55万元，下降33.20%。其中：基本支出减少11.88万元，下降1.81%，下降原因是人员退休，人员经费减少；项目支出减少458.67万元，下降60.34%，下降的原因是项目经费减少（应急广播体系建设经费减少200元，政府性基金财政拨款减少85.1万元，文化产业发展经费减少80万元等）；上缴上级支出0.00万元，无增减变化；经营支出0.00万元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出622.71万元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.49万元，占基本支出的3.49％。人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.宣传思想工作专项资金支出49.24万元，主要用于宣传活动中宣传品印刷、公益广告制作；

2.其他宣传事务支出71.92万元，主要用于对外宣传媒体采访报道事务支出及巩固省级文明城市工作经费支出；

3.省州级项目专项资金支出：农家书屋管理运行经费64.4万元、新时代文明实践建设补助经费35万元，主要用于农家书屋图书目录更新、新时代文明实践中心建设经费支出；

4.县级应急广播体系建设工作经费支出10.83万元，主要用于应急广播体系服务费支出；

5.单位自有资金支出70.03万元，主要用于庆祝建党102周年合唱展演活动支出及哈尼古歌保护传承经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出876.59万元,占本年支出合计的92.60%。与上年相比减少454.11万元，下降34.13%,主要原因是本年财政拨款收入减少，项目经费减少（应急广播体系建设经费减少200万元，政府性基金财政拨款减少85.1万元，文化产业发展经费减少80万元等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出322.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%。主要用于部门人员经费190.57万元，公用经费15.91万元，项目经费116.35万元（宣传工作专项资金44.43万元、其他宣传事务支出71.92万元）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出325.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.09%。主要用于事业单位人员经费203.94万元，在职人员公用经费6.16万元，项目经费115.04万元。

8.社会保障和就业（类）支出136.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要用于行政事业单位养老支出131.11万元，遗属生活补助支出5.34万元。

9.卫生健康（类）支出51.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于人员经费职工基本医疗保险缴费28.02万元、公务员医疗补助缴费19.74万元和其他社会保障缴费3.29万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.80万元，决算为1.14万元，完成年初预算的12.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无增减变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无支出的原因是农村电影放映车辆属于有车但无财政拨款；公务接待费支出年初预算为6.8万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.76%，具体是国内接待费支出决算1.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.80万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的12.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无增减变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，无支出的原因是农村电影放映车辆属于有车但无财政拨款；公务接待费支出年初预算为6.80万元，决算为1.14万元，完成年初预算的16.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、精简开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.0027万元，下降0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.0027万元，下降0.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、精简开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宣工作媒体采访报道及上级部门考核检查相关工作（产生的接待21批次及151人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会宣传部2023年机关运行经费支出16.23万元，比上年减少0.18万元，下降1.10%，下降主要原因是厉行节约，精简支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、会议费、邮电费、印刷费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党建水县委员会宣传部资产总额47.18万元，其中，流动资产3.33万元，固定资产43.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.69万元，其中固定资产减少9.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额1.37万元，其中：授予小微企业合同金额1.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见GK14、GK15表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400473401111