建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年度部门决算

监督索引号53252400473400101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况

十五、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。

2.配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

3.组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以人民为中心的工作导向，电影思想文化阵地作用更加突显。建水县农村电影放映根据《红河州农村公益电影 2023年重点工作项目》抓好项目落实，结合本地实际，在组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的征程中，公益电影从未缺席，以不断满足群众文化生活为目标，组织好主题放映、映前宣传活动，让公益电影成为生动、鲜活的宣传载体，着力打造与共同富裕目标相适应、与美好生活向往相契合的基层公益电影思想文化阵地。按照州级下达我县电影放映任务1734场的要求，及时将工作任务分解到各乡镇放映队。本年度完成放映1750场，观众168640人次。其中：公益电影276场，“全民国防教育月”主题放映活动共放映电影212场，“普法强基补短板”宣传放映电影67场。

2.深化广播电视网络视听新媒体“头条”和“首页首屏首条”建设，拍摄制作发布党的二十大相关报道500余条次，累计访问量达100多万次。充分发挥应急广播“平时服务”的优势，播放宣讲音频180余条次。以巩固卫生城市为契机，播发卫生信息100余条次。组织开展“拼得精彩”“绿美红河”为主题的广播电视和网络视听节目展播30条次，电视60条次。充分发挥好“一台一报一端八号”主流媒体作用。加强广播电视行业监测监管，确保广播电视和网络视听安全播出。开展广播电视安全播出演练12次，联合演练4次。对安播责任单位定期开展检查8次，检查26家次。共开展非法卫星电视地面接收设施检查24次，检查宾馆酒店、家电销售等经营企业120余家次，发放《卫星电视地面接收设施管理规定》《非法卫星电视接收设施科普小知识》等有关宣传材料20000余份。三是扭住关键环节，夯实安播保障。完成云龙山广播电视发射台、苏家坡广播电视发射台面甸镇电视转播台，盘江乡电视转播台4个台站700M移频项目中的设备安装调试工作，并通过省级验收。四是全面完成应急广播建设任务，建立健全应急广播长效机制。完善应急广播服务信息、应急信息播发采编播流程，组织开展应急广播管理人员200余人进行培训，保持应急广播综合在线率约95%；县级平台共计播发时长3000余分钟，发布信息1500余条次。建成并完善了省级基层广播电视公共服务平台，完成省、州、县平台和服务二维码对接相关工作，严格按照“六个一”标准组建乡镇广播电视公共服务站14个、行政村（社区）广播电视公共服务代办点155个，有效提升了基层广电公共服务网络职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：农村电影放映科、出版（版权）管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心作为二级预算单位纳入中国共产党建水县委员会宣传部部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（主要用于农村基层电影放映，但无财政预算拨款）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，GK14表《部门整体支出绩效自评情况》和GK15表《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年度收入合计383.77万元。其中：财政拨款收入373.63万元，占总收入的97.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.14万元，占总收入的2.64%。与上年相比，收入合计减少14.44万元，下降3.63%。主要原因是财政拨款收入减少，项目经费减少。其中：财政拨款收入减少24.58万元，下降6.17%；上级补助收入0万元，无增减变化；事业收入0万元，无增减变化；经营收入0万元，无增减变化；附属单位上缴收入0万元，无增减变化；其他收入增加10.14万元，增长100%。主要原因是新增建水县哈尼古歌保护与传承工作经费10万元，其他收入0.14万元。

二、支出决算情况说明

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年度支出合计383.16万元。其中：基本支出368.82万元，占总支出的96.26%；项目支出14.34万元，占总支出的3.74%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15.89万元，下降3.98%。其中：基本支出减少16.83万元，下降4.36%，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目支出增加0.94万元，增长7%，主要原因是增加了哈尼古歌保护与传承工作经费支出；上缴上级支出0万元，无增减变化；经营支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出0万元，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心单位机构正常运转的日常支出368.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出362.56万元，占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.26万元，占基本支出的1.70％。人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村电影放映工作经费支出0.85万元，主要用于农村电影放映工作中办公费、其他交通费用支出；

2.新闻出版广播电视工作经费及“扫黄打非”工作经费支出3.96万元，主要用于新闻出版及广播电视事业日常运转工作、“扫黄打非”工作培训、宣传资料印刷支出；

3.单位自有资金支出9.53万元，主要用于建水县哈尼古歌保护与传承工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出373.63万元,占本年支出合计的97.51%。与上年相比减少24.58万元，下降6.17%,主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出214.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.52%。主要用于人员经费203.94万元，在职人员公用经费6.16万元，项目支出4.81万元。

8.社会保障和就业（类）支出107.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.84%。主要用于退休人员退休费支出74.34，行政事业单位养老支出29.09万元，遗属生活补助支出4.32万元及退休人员公用经费0.1万元。

9.卫生健康（类）支出29.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于人员经费职工基本医疗保险缴费14.47万元、公务员医疗补助缴费13.12万元和其他社会保障缴费1.98万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出21.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为0.15万元，完成年初预算的5.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无增减变化；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无增减变化；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.75%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的5.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，无增减变化；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0万元，无增减变化；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.15万元，完成年初预算的18.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.0002万元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0万元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算0.14万元，下降0.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，精简开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州广电部门工作考核及乡镇电影放映员进城电影拷贝等相关工作（产生的接待4批次及19人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年相比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心资产总额6.41万元，其中，流动资产2.45万元，固定资产3.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见GK12表）。与上年相比，本年资产总额减少0.52万元，其中固定资产减少1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.65万元，其中：授予小微企业合同金额0.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，GK14表《部门整体支出绩效自评情况》和GK15表《部门整体支出绩效自评表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400473400101111