建水县环境卫生管理站2023年度部门决算

监督索引号53252400733300101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。依法对所属行政区域的城市市容环境卫生进行管理监督，组织制定、实施、监督行政区域内的市容及环境卫生专业规划，对行政区域内的环境卫生公益基础设施进行规划、建设、管理、监督，对行政区域内各单位内部的环境卫生设施的规划、建设、管理活动进行监督检查，依法对城市公厕的建设和管理及对工程渣土和建筑垃圾的管理等。担负着城主要街道的环境卫生管理、公厕管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的监督管理,同时对建水县城区生活垃圾处理费实行收缴。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、推进城市环卫保洁精细化管理。结合巩固国家卫生县城、健康县城建设等重点工作，把精细化管理融入日常，推进城市环卫精细化保洁作业。一是加强城市清扫保洁工作，提高城区环境卫生质量。实行定人、定岗、定责制度，全方位加强清扫保洁力度。所有区域在清晨7点以前完成第一次大清扫，清晨7点至晚上11点巡回保洁，全日巡回保洁时间不低于16小时，清扫保洁质量达到“七无”、“六净”，机械化清扫率达到83%以上。对背街小巷，在落实日常清扫保洁的基础上，进行卫生死角全面清理，不断提升城市环境卫生。二是加大垃圾收集清运次数，实行密闭化车辆运输，确保城区生活垃圾日产日清，2023年截至目前共收集清运生活垃圾66723.81吨，并及时转运至个旧垃圾焚烧发电厂和曲江填埋场进行无害化处理，城区生活垃圾无害化处理率达100%。三是全面加强重点路段扬尘工作力度。采取“人机结合清扫保洁、洒水降尘、高压冲洗三位一体”的作业模式，对主次干道、背街小巷、城乡接合部等道路进行全覆盖湿扫降尘作业，并合理增加重点路段每天洒水频次、机械喷洒降尘频次，在建筑工地较多的区域充分利用雾炮车精细化抑尘保洁，净化空气、降尘除霾。 四是根据国家卫生县城及健康县城要求，多次组织环卫人员清理福润街商住区垃圾箱周边地面垃圾，对地面进行冲洗，并增加垃圾清运频次，做到垃圾日产日清，不积存。五是完成2023年孔子文化节、国庆节期间的城市绿化美化和卫生保洁工作。在活动区域增配二分类垃圾桶20组，垃圾箱2只；对活动区域内的绿化进行修剪、整形、补植及病虫害防治，投资约10万元在文安府广场摆放鲜花及东门花园花箱更换，并完成紫陶大道、零公里、清远路等道路的重点节点花草补植及更换，保持园林绿化景观效果。节日期间增派保洁人员，并延长作业时间，做到24小时巡回保洁，确保节日期间重点区域的干净，并加强垃圾收运力度。

2、全力推进生活垃圾分类工作。一是对县城部分区域进行餐厨垃圾统一收集、清运试运行。2023年已收运约100家餐馆，累计收运餐厨垃圾2112.93吨。二是完成太和临安小区撤箱换桶工作，布置两分类垃圾桶28只。三是开展生活垃圾分类宣传周活动。在建水县文安府广场开展垃圾分类宣传活动，向市民分发垃圾分类宣传单，为市民耐心讲解垃圾分类的政策及意义。并与各物管公司联合开展垃圾分类宣传进小区活动，在小区门口向小区住户分发生活垃圾宣传单，为住户普及垃圾分类常识。同时，充分运用APP、互联网、微信平台等方式，扩展此次生活垃圾分类宣传周活动的覆盖面和影响力，邀请县融媒体中心制作专题公益广告进行宣传。此次活动，共分发垃圾分类宣传单1万余份，宣传发动人数近百人。

3、加强对城市公厕、洗手台的管理力度。一是积极开展建水县城市公厕建设。按照“宜建则建，宜改则改”的原则，2023年上半年改建公厕1座，现已投入使用，并顺利完成城市公厕管养新一轮招投标工作，协助新的管养公司完成公厕管养工作交接。二是推进城市公厕精细化管理，实行专人负责管理制，对我县49座城市公厕进行全天候保洁管理，加大公厕的保洁频次，对公厕内水池、蹲便、地面等设施及时保洁消毒，并加强公厕日常保洁管理的巡查力度，督促做好公厕的日常保洁维护工作，确保公厕达到“六无六有”标准。三是态化保持20个洗手台达到“四无四有”标准，加大洗手台的保洁力度，及时保洁消毒，并加强洗手设施日常保洁管理的巡查力度。

4、常态化推进中心日常工作。一是积极做好建水县城市生活垃圾处理费收费宣传工作和征收管理工作，做到准确无误，文明收费，廉洁奉公，认真收取，逐步提高收取率，减轻财政负担，2023年截至目前全县垃圾处置费收缴258.37万元。二是完成第一、二片区城市道路清扫保洁、垃圾清运招投标工作，协助新的清扫保洁公司完成第一、二片区城市道路清扫保洁、垃圾清运工作交接。并顺利配合县委、县政府完成重点工作任务。三是严格执行考核标准，并加强对主次干道及背街小巷环境卫生的巡查监督力度。做到每天的考核记录有登记及图片，违章考核有跟踪记录和整改结果。及时处理群众电话投诉事件，做到事事有回应，件件有着落。

5、加强垃圾中转站、垃圾处理厂及垃圾填埋场的安全管理力度。一是认真贯彻执行国家和上级有关垃圾中转站、垃圾处理厂及垃圾填埋场安全生产工作的方针、政策、法律、法规、制度和标准，进一步明确监督人员的安全监督责任，切实强化安全生产管理。二是坚持定期检查和随时督查制度，针对安全生产薄弱环节，加大安全隐患排查力度和频次，每周进行2次安全巡查监督，记录巡查台账资料。并经常对垃圾中转站、垃圾处理厂及垃圾填埋场进行全面排查，发现问题，及时进行整改，并跟踪落实，切实保障垃圾中转站、垃圾处理厂及垃圾填埋场的安全稳定运行。同时，抓好安全教育，加强职工防范意识。召开安全生产工作会议，分析当前安全生产工作形势，提高全体工作人员的安全意识。坚持安全作业教育与技能培训工作，集中对全体人员进行安全教育学习与业务培训。

6、全力推进中心自身建设。一是根据《建水县住房和城乡建设局推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面实施方案》要求，市容中心全面践行“为人民服务”宗旨，开展作风革命效能革命建设工作，推行“一线工作法”，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围，形成风清气正、廉洁高效的良好风气。二是开展警示教育大会，切实增强市容中心全体干部职工的廉洁自律意识、树牢“红线”“底线”“高压线”意识，保持认真、高效、良好的工作态度。三是充分利用“三会一课”、主题党日、干部职工大会、班子扩大会学习等集中学习与自学相结合的方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的传达学习，坚持边学边做，学用结合，切实增强广大干部职工的“四个意识”，促进各科室和服务窗口干事创业和为民服务作风进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、考核办、收费办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县环境卫生管理站作为二级预算单位纳入建水县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县环境卫生管理站2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制41辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县环境卫生管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县环境卫生管理站2023年度收入合计4218.70万元。其中：财政拨款收入4218.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1155.60万元，下降21.50%。其中：财政拨款收入减少1155.60万元，下降21.50%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是2023年项目减少,项目实际支付金额减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县环境卫生管理站2023年度支出合计4218.70万元。其中：基本支出482.24万元，占总支出的11.43%；项目支出3736.46万元，占总支出的88.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1155.60万元，下降21.50%。其中：基本支出增加7.30万元，增长1.54%；项目支出减少1162.91万元，下降23.74%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。2023年项目减少，且实际支付金额减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县环境卫生管理站单位机构正常运转的日常支出482.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出473.68万元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.56万元，占基本支出的1.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县环境卫生管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3736.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出3378.63万元,占本年支出合计的80.09%。与上年相比增加1974.48万元，增长140.62%,主要原因是2023年城市道路清扫保洁费用是用一般公共预算财政拨款支付，而2022年城市道路清扫保洁费是用政府性基金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出56.97万元、其他商品和服务支出等商品和服务支出0.12万元、对个人和家庭补助支出10.96万元；

9.卫生健康（类）支出44.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于机关事业单位基本医疗保险费，公务员补助等工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3229.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.57%。主要用于基本工资等工资福利支出324.19万元、办公费、委托业务费等商品和服务支出2851.37万元、基础设施等资本性支出53.46万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于住房公积金等工资福利支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5.90万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，增下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0%，原因为本单位厉行节约，严格出差审批，减少办公消耗。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县环境卫生管理站资产总额1295.01万元，其中，流动资产514.91万元，固定资产226.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程121.84万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产431.92万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加385.14万元，其中固定资产减少79.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值144.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4314.83万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4312.85万元。授予中小企业合同金额4314.83万元，其中：授予小微企业合同金额4314.83万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部门 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400733300101111