建水县人大常委会办公室2023年度部门决算

监督索引号53252400210101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。县人大常委会在中共建水县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和中央人大工作会议精神，紧紧围绕县委决策部署，聚焦中心工作、聚情民生关切、聚合代表力量，依法履职尽责、积极探索创新、主动担当作为。全年共筹备召开人代会1次，组织召开常委会8次，开展代表视察2次、执法检查2次、专题询问1次、部门工作评议4家，圆满完成既定目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县人大及其常务委员会设工作机构9个，均为正科级。其中，县人大专门委员会6个，为：县人大民族外事侨务委员会，县人大监察和司法委员会，县人大财政经济委员会，县人大教育科学文化卫生委员会，县人大农业农村和环境资源保护委员会，县人大社会建设委员会。县人大常委会工作委员会和办事机构3个，为：县人大常委会代表工作委员会，县人大常委会预算工作委员会，县人大常委会办公室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入建水县人大常委会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（建水县人大常委会办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县人大常委会办公室2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制5人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人大常委会办公室2023年度收入合计1455.79万元。其中：财政拨款收入1448.10万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.69万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少282.91万元，下降16.27%。其中：财政拨款收入减少288.60万元，下降16.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加5.69万元，增长184.50%。主要原因是2023年度职工调出和退休的人员较多，造成的人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县人大常委会办公室2023年度支出合计1468.21万元。其中：基本支出1309.40万元，占总支出的89.18%；项目支出158.81万元，占总支出的10.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少270.59万元，下降15.56%。其中：基本支出减少235.85万元，下降15.26%；项目支出减少34.74万元，下降17.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年度职工调出和退休的人员较多，造成的人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1309.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1201.18万元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.22万元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县人大常委会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人大常委会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1448.10万元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少288.60万元，下降16.62%,主要原因2023年度职工调出和退休的人员较多，造成的人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1051.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。相关支出情况：2010101行政运行支出846.92万元，2010102一般行政管理事务支出25.58万元，2010104人大会议支出41.63万元，2010105人大立法支出8.83万元，2010107人大代表履职能力提升支出90.27万元，2010108代表工作支出17.30万元，2010150事业运行支出17.53万元，2010199其他人大事务支出3.75万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于离休人员工资及死亡抚恤补助支出。相关支出情况：2080501行政单位离退休支出43.62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.08万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.20万元，2080801死亡抚恤支出26.00万元。

9.卫生健康（类）支出114.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险的支出。相关支出情况：2101101行政单位医疗支出59.99万元，2101102事业单位医疗支出1.51万元，2101103公务员医疗补助46.80万元，2101199其他行政事业单位医疗支出6.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于公务员的住房公积金补助。相关支出情况：2210201住房公积金77.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，决算为14.76万元，完成年初预算的84.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.41%，完成年初预算的9.45%；公务接待费支出年初预算为15.30万元，决算为14.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.59%，完成年初预算的95.10%，具体是国内接待费支出决算14.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人大常委会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的84.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为0.21万元，完成年初预算的9.45%；公务接待费支出年初预算为15.30万元，决算为14.55万元，完成年初预算的95.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，根据《建水县党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定厉行节约，故“三公”经费支出也比预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.32万元，增长18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.99万元，下降90.45%；公务接待费支出决算增加4.31万元，增长42.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州外考察调研次数比上年增加，因此公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市）、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人大常委会办公室2023年机关运行经费支出88.11万元，比上年减少64.46万元，下降42.25%，主要原因2023年单位职工调出及退休人员较多，故与相关的机关运行费用也减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常共用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县人大常委会办公室资产总额126.02万元，其中，流动资产13.42万元，固定资产97.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.10万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少26.22万元，其中固定资产减少5.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额7.46万元，其中：授予小微企业合同金额7.46万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400210101111