中国共产党建水县委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党建水县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针、政策和省州党委及县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合。

2.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

3.负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示报告。

4.负责县委文件、电报、信息的文书处理及内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责人民群众来信来访工作，做好本地区和上级机关办的来信来访。

6.负责管理县委办公室的经费。

7.加强对挂靠县委办公室单位的管理，为其正常行驶职能创造条件。

8.协调县属各部门、各乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委研究决定。

9.对乡镇党政办公室、县委各部门和群团办公室进行业务指导。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

县委办在县委的正确领导下，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委的中心工作，按照“高标准、严要求、争一流”的要求，开拓创新，真抓实干，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用，积极服务发展、服务决策、服务落实，通过全办上下共同努力，有力地保证了县委各项决策的顺利实施和县委办公室的高效运转。通力协作，文联、党史办、侨联、职教社经费能及时拨付，使各部门工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科（办文法规科）、综合调研科、政策研究科、督查科、常委办公室、信息科、总值班室、机要密码科、保密管理科、档案科、行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：（1）县委办 （2）文联（3）党史办（4）侨联 （5）职教社 （6）保密服务中心（7）档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会办公室2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制7人），事业编制36人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会办公室2023年度收入合计1494.71万元。其中：财政拨款收入1494.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少60.19万元，下降3.87%。其中：财政拨款收入减少60.05万元，下降3.86%；上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入均无；其他收入减少0.14万元，下降0.01%。收入减少的主要因素为减少了基本支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会办公室2023年度支出合计1494.71万元。其中：基本支出1241.77万元，占总支出的83.08%；项目支出252.94万元，占总支出的16.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少75.81万元，下降4.83%。其中：基本支出减少111.31万元，下降8.23%；项目支出增加35.51万元，增长16.33%；支出减少主要原因为是减少了基本支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1241.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1162.74万元，占基本支出93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.04万元，占基本支出的6.36％。2023年度日常支出比2022年度日常支出1353.08万元，减少了111.31万元，减少8.23%，主要因素是较上年减少了人员的运行经费。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年度专项业务工作经费比2022年度专项业务工作经费217.43万元，增加35.51万元，增长16.33%。支出增加的主要原因是增加了部分项目经费支出。

2023年度我单位项目支出分别是：

1.华侨事务经费3.7万元完成了华侨事务工作。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务242.24万元，完成了本单位各项业务支出。

3.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7万元，完成了乡村振兴工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1494.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60.05万元，下降3.86%,主要原因是减少的主要因素为减少了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1141.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于人员支出和相应的公务活动支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于单位负担的行政事业单位各种保险经费。

9.卫生健康（类）支出109.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于乡村振兴经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.9万元，决算为9.67万元，完成年初预算的9.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为2.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.57%，完成年初预算的128%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.4万元，决算为4.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.53%，完成年初预算的98.93%；公务接待费支出年初预算为97.5万元，决算为2.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.90%，完成年初预算的2.96%，具体是国内接待费支出决算2.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103.9万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的9.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为2.57万元，完成年初预算的%128；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.4万元，决算为4.21万元，完成年初预算的98.93%；公务接待费支出年初预算为97.5万元，决算为2.89万元，完成年初预算的2.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政困难，无法支付部分费用，其次是因为严格执行中央八项规定，公务接待逐步规范。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.59万元，增长19.64%。主要原因增加了因公出国境费用。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.57万元，增长100%，主要原因增加了1人次因公出国访问；公务用车购置费支出决算增加.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.19万元，下降34.18%，主要原因我单位减少一张公务用车；公务接待费支出决算增加1.20万元，增长71.38%，主要原因是上年财政困难，部分接待分本年支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了一人次的因公出国境费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：为使我县丰富的旅游资源和优质的紫陶产品走出国门，扩大其知名度，真正为经济发展贡献力量，应越南河内市旅游局邀请，出访越南进行文旅、紫陶产品推介及对外贸易等活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委办及各部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会办公室2023年机关运行经费支出79.04万元，比上年增加1.04万元，增长1.33%，主要原因本年本单位1人参加县委组团去越南国，发生因公出国费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党建水县委员会办公室资产总额1787.8万元，其中，流动资产134.25万元，固定资产1653.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.82万元，其中固定资产减少28.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值26.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.30万元，其中：政府采购货物支出3.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.83万元。授予中小企业合同金额19.30万元，其中：授予小微企业合同金额19.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252400220101111