云南建水产业园区管理委员会2023年度部门决算

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云南建水产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制订产业园区总体规划及发展规划；2、制订产业园区产业政策及招商政策；3、拟定产业园区管理体制和运行机制；4、拟订产业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好产业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的建设全面加强。在转作风增效能，优化服务质量和营商环境方面持续发力，强化党建工作对高质量发展的引领作用。

2.产业布局调整优化。根据省政府和省开发区领导小组办公室对开发区优化提升的相关要求，立足园区资源优势和产业发展基础，管委会委托上海同济城市规划设计研究院有限公司编制《云南建水产业园区总体规划（2021-2035年）》，委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司进行编制《云南建水产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告》，并于7月获批。园区规划布局进一步调整优化，产业发展定位、发展目标、建设规范等发展蓝图进一步明确。

3.经济指标稳健运行。锚定开发区经济发展各项考评指标任务，加强对相关经济指标的收集、梳理、分析研判和企业填报指导工作，全力保障经济稳健运行。园区现有建成投产企业44户，“四上企业”30户（其中规上工业企业23户），较2022年新增7户。2023年1-11月，园区规上工业完成营业收入115.85亿元，同比增速-16.8%；规上工业总产值117.53亿元（预计全年可完成129亿元），同比增速-16.58%；规上工业增加值同比增速-4.9%；完成税收3.13亿元，其中县级留存1.39亿元；完成固定资产投资6.62亿元（预计全年可完成7.62亿元），同比增速29.9%，其中工业固定资产投资5.79亿元，同比增速16.3%。完成批而未供土地处置4.8公顷，超过任务数的19.14%。

4.承载能力持续提升。聚焦补齐基础设施短板，积极争取预算内资金和专债项目的支持，加快基础设施项目建设，不断提升生产要素供应能力。建成区内路网全面完善；羊街自来水供水工程扩建项目已完成工程建设，准备调试设备；园区产业配套道路建设项目已完成轻工业大道慢行系统改造、照明工程，正在进行轻工业大道延长线清表；2023年度“绿美园区”两个点位建设工作已完成；针对园区能源供应成本高的难题，园区启动中缅天然气管道建水工业园区连接线及门站项目，现设备基础建设已完成，准备安装设备。

5.项目建设加快推进。稳中求进，大抓项目建设，释放增长动能。一是投产一批项目。云投石化建水油库3.8万立方米成品油库一期工程已竣工投产，源鑫炭素年产2万吨绿色铝石墨化新材料项目已满负荷生产；德福环保炭渣、大修渣技改项目已取得危废处理证全面达产；涌顺铝业扁锭生产线改造提升项目、长新再生报废汽车拆解建设一期项目和群星化工年产2万吨高锰酸钾搬迁改造项目一期项目实现试生产。二是加快推进一批在建项目。塔哈莱年加工2350吨清真食品建设项目、家丰盈年产6000吨沙琪玛食品建设项目两个项目正在进行厂房施工，预计年内可完成主体工程建设。云南群星化工有限公司新能源锂离子电池正极材料小试示范工程项目已进入设备安装阶段。红明实业废旧塑料加工及塑料制品项目等项目正在加快推进。三是抓好建水锰矿的复工复产。云南建水锰矿有限责任公司已完成股权重整，年产3000吨高锰酸钾生产线项目已复产，年产20万吨锰系合金项目2#炉已于7月恢复生产。四是服务好一批前期工作企业。恒达年回收15万吨废旧铅蓄电池及铅再生建设项目环评报告正在按2023年12月省厅专家反馈意见修改完善。粮缘食品年产6000吨干米线及9000吨大米生产线等项目由专人“一对一”做好跟踪服务，加快前期审批手续办理。

6.招商引资突围提速。依托资源优势发力招商，奋力突破现有产业结构，在新能源产业上寻求新增长点，为园区高质量发展蓄势聚能。截至12月，共完成省外到位资金6.76亿元，编制招商项目6个，“一把手”外出招商6次，积极参与南博会、云南省产业发展对接和中国铝业周等活动，进行招商推介。年内签约了云南群星化工有限公司新能源锂离子电池正极材料小试示范工程项目、云南建水产业园区蒸汽集中供应及分布式能源、年产加工中空玻璃7.2万平方米和型材5万平方米、红河粮缘食品有限公司年产6000吨干米线和9000吨大米生产线等4个项目，计划总投资4.49亿元。此外，正与苏州坤迪废旧锂电池及极片废料资源循环利用、云南本晟新能源锂离子正极材料等项目洽谈入驻事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、经济发展与规划建设科、投资促进科、综合协调科。

所属单位1个：云南建水产业园区综合服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

纳入云南建水产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，云南建水产业园区管理委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南建水产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是云南建水产业园区综合服务中心为非独立核算单位，由云南建水产业园区管理委员会统一核算，故纳入云南建水产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位为云南建水产业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南建水产业园区管理委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南建水产业园区管理委员会2023年度收入合计837.63万元。其中：财政拨款收入837.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少41476.35万元，下降98.02%，下降原因是项目收入减少，主要是本年度无上年度红财债发〔2022〕38号建水县工业园区绿色产业及基础设施提升建设项目地方政府债务专项资金收入4亿元。其中：财政拨款收入减少41432.35万元，下降98.02%，主要是本年度无上年度红财债发〔2022〕38号建水县工业园区绿色产业及基础设施提升建设项目地方政府债务专项资金收入4亿元；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少44.00万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

云南建水产业园区管理委员会2023年度支出合计860.31万元。其中：基本支出376.03万元，占总支出的43.71%；项目支出484.28万元，占总支出的56.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41419.65万元，下降97.97%，下降原因主要是项目支出减少，主要是本年度无上年度红财债发〔2022〕38号建水县工业园区绿色产业及基础设施提升建设项目地方政府债务专项资金收入4亿元。其中：基本支出增加50.32万元，增长15.45%，主要是因人员调入调出变动增加；项目支出减少41469.97万元，下降98.85%，主要是本年度无上年度红财债发〔2022〕38号建水县工业园区绿色产业及基础设施提升建设项目地方

政府债务专项资金收入4亿元；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南建水产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.53万元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.50万元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南建水产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484.28万元。具体项目开支和开展工作情况如下：建财发〔2023〕3号红河州建水县绿色低碳示范产业园建设项目专项资金81.25万元、建财预〔2023〕484号建水县羊街工业园区标准厂房项目工程款资金100万元、建财发〔2023〕3号建水县工业园区绿色产业及基础设施提升建设项目前期工作经费100万元、三通一平项目支出143.92万元等。

其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南建水产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出693.71万元,占本年支出合计的80.63%。与上年相比减少1576.28万元，下降69.44%,主要原因是项目支出减少，2022年城乡支出1800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出391.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.43%。主要用于单位人员的基本工资和对企业的补助支出，其中人员经费支出267.55万元，公用经费支出17.5万元，对企业等的补助项目支出106万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工的养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出27.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出81.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于园区绿化美化建设支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.74%。主要用于园区节能项目建设支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，较上年减少800元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.9万元，占“三公”经费100%，决算为0.00万元，具体是国内接待费预算支出1.9万元（其中：外事接待费支出决算1.9万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，预算减少的原因主要是计划避免不必要的接待支出和超标接待。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南建水产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，预算减少的原因主要是计划避免不必要的接待支出和超标接待。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.9万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人0次人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南建水产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出17.50万元，比上年增加2.08万元，增长13.49%，主要原因职工调入调出人员变动增加。单位机关运行经费主要用于职工的交通补助、办公费支出、差旅费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南建水产业园区管理委员会资产总额7903.11万元，其中，流动资产7676.79万元，固定资产226.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.18万元，其中固定资产减少53.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400747101111