建水县投资促进局2023年度部门决算

监督索引号53252403300201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县投资促进局概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）主要职能

起草制定全县招商引资政策、措施，并组织实施；组织和参加各类招商引资活动；负责外来投资项目的联系、洽谈、签约、跟踪、服务相关业务；县外投资企业的认证、招商中介资格的确认等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全县入库省外产业类招商引资项目184个，协议总投资124.55亿元，累计省外到位资金82.48亿元，完成年度工作目标的103%；

2.引进超10亿元产业项目2个，完成年度工作目标的200%。新引进世界500强企业2家。

3.新增外资企业户数5户，注销1户，完成净增外资企业户数4户，完成任务数100%。新签约外资项目1个。

4.县党政“一把手”带队外出到北京、上海、广州、深圳等地招商共15次，考察重点企业70余家，省内会见客商100余次，带动全县各级“一把手”“链长”外出招商118次，促成云南建水锰矿有限责任公司资产整合项目、百万羽综合智能自动化蛋鸡养殖园区等一批重点项目签约开工。

5.指导服务各乡镇部门累计110余次，挖掘招商引资线索70余条；走访企业162家次。及时协调解决项目建设中用地、水电等要素保障问题20件，第一时间为投资企业纾困解难。对接服务赴建开展招商考察企业170余家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、督导科、信息科，所属单位1个，为：建水县招商中心。

（二）决算单位构成

纳入建水县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：建水县投资促进局。

纳入建水县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：建水县招商中心为非独立核算单位，由建水县投资促进局统一核算，故纳入建水县投资促进局2023年度部门决算编报的单位为建水县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县投资促进局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县投资促进局2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县投资促进局2023年度收入合计295.34万元。其中：财政拨款收入295.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加61.31万元，增长26.20%。其中：财政拨款收入增加61.31万元，增长26.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加人员经费、增加项目经费支出。

二、支出决算情况说明

建水县投资促进局2023年度支出合计295.34万元。其中：基本支出221.54万元，占总支出的75.01%；项目支出73.80万元，占总支出的24.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加61.31万元，增长26.20%。其中：基本支出增加8.19万元，增长3.84%；项目支出增加53.12万元，增长256.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加人员经费、增加项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出221.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.48万元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.05万元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出增加53.12元，增长256.87%。增加原因：一是增加外出招商活动、增加接待企业客商考察活动；二是因财政因素，2022年部分需要支付费用未形成支出，待2023年初支付。具体项目开支及开展工作情况：办公费7.43万元、印刷费9.58万元、邮电费0.30万元、差旅费7.00万元、维修（护）费3.00元、会议费1.13万元、公务接待费9.01元、劳务费10.19万元、委托业务费2.90元、其他交通费用7.12万元、其他商品和服务支出4.94万元、办公设备购置11.19万元。开展工作情况：引进省外到位资金82.48亿元；引进超10亿元产业项目2个，新引进世界500强企业2家；新增外资企业户数5户，注销1户，完成净增外资企业户数4户，新签约外资项目1个；县党政“一把手”带队外出招商共15次，考察重点企业70余家，省内会见客商100余次，带动全县各级“一把手”“链长”外出招商118次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出295.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加61.31万元，增长26.20%,主要原因是增加人员经费、增加项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出245.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等）、商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于支付职工单位负担部分养老保险。

9.卫生健康（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于支付职工单位负担部分医疗保险、公务员医疗补助和大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于支付职工单位负担部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.20万元，决算为9.01万元，完成年初预算的15.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为58.20万元，决算为9.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.48%，具体是国内接待费支出决算9.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.20万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的15.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为58.20万元，决算为9.01万元，完成年初预算的15.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是增加外出招商活动、增加接待企业客商考察活动；二是因财政因素，2022年部分需要支付的公务接待费用未形成支出，待2023年初支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.90万元，增长189.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5.90万元，增长189.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是增加外出招商活动、增加接待企业客商考察活动；二是因财政因素，2022年部分需要支付的公务接待费用未形成支出，待2023年初支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次781人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县投资促进局2023年机关运行经费支出9.05万元，比上年增加9.05万元，增长100.00%，主要原因是2023年参公规范设置为参照公务员法管理事业单位，故有机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县投资促进局资产总额17.04万元，其中，流动资产4.65万元，固定资产12.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.19万元，其中固定资产增加8.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.48万元，其中：授予小微企业合同金额2.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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