中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

监督索引号53252400221301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、州委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作,向无党派代表人士通报情况。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

10.贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

11.完成州委统战部、州台办、县委、县政府及有关领导交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格落实统战主体责任，大统战格局开创新局面;

2.强化政治引领，民营经济统战工作再上新台阶；

3.坚持宗教中国化方向，依法管理宗教事务取得新突破；

4.铸牢中华民族共同体意识，民族团结示范创建取得新成效；

5.强化服务引导，党外代表人士、新的社会阶层人士工作取得新业绩；

6.强化全局意识，港澳台和海外统战工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党建水县委员会统一战线共设置七个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作科，民族科，宗教科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党建水县委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年末编制人数共9人，其中：行政编制人数6人（含行政工勤编制0人），事业编制人数3人（含参公管理事业编制0人）。

2023年末在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县委员会统一战线工作部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年度收入合计181.82万元。其中：财政拨款收入181.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26.88万元，下降12.88%。其中：财政拨款收入减少26.88万元，下降12.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构运行经费减少，2023年有人员退休，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年度支出合计181.82万元。其中：基本支出158.26万元，占总支出的87.04%；项目支出23.56万元，占总支出的12.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26.88万元，下降12.88%。其中：基本支出减少37.35万元，下降19.09%；项目支出增加10.47万元，增长79.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构运行经费减少，2023年有人员退休，基本支出减少，项目支出增加的金额没有基本支出减少的数额多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.69万元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.57万元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，商品和服务支出18.13万元，主要用于办公费和劳务费，用于开展日常办公开支和临聘人员工资开支。资本性支出5.42万元，主要用于购买办公计算机和内网建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出181.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26.88万元，下降12.88%,主要原因是机构运行经费减少，2023年有人员退休，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于单位负担的养老保险费和退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费，事业单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于机关事业单位单位承担住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.30万元，决算为0.99万元，完成年初预算的15.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.30万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.69%，具体是国内接待费支出决算0.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.30万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的15.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为6.30万元，决算为0.99万元，完成年初预算的15.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因深入贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、州关于厉行节约的各项要求，减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，减少公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.6万元增加0.39万元，增长65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年有部分公务接待费在2023年才形成实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本部门的检查指导和调研，以及省外，县外的交流学习等支出及各类培训和教职人员的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出8.57万元，比上年减少1.79万元，下降17.28%，主要原因是2023年有退休人员增加，在职人员减少，机构运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.9万元、水费0.05万元、电费0.05万元、差旅费0.47万元、工会经费1.05万元、其他交通费用6.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党建水县委员会统一战线工作部资产总额8.05万元，其中，流动资产1.47万元，固定资产6.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.4万元，其中固定资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。
三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
六、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

七、部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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