建水县青龙镇2023年度部门决算

监督索引号53252400155801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县青龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定，加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，面对经济增速下行、生产消费投资信心不足等多重困难挑战，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，深入践行作风革命、效能革命，扎实推进乡村振兴、产业发展、环境保护、项目投资、平安建设、民生福祉等工作，抢抓机遇，真抓实干，开拓进取，较好地完成年初既定目标任务，全镇经济社会实现了良好的发展态势。全镇实现财政拨款总收入2210.2万元，非税收入0.99万元，财政拨款总支出2210.2万元，其中，一般公共预算支出2147.69万元，政府性基金预算资金支出61.86万元，国有资本经营预算资金支出0.65万元。

（一）抓经济、聚动能，综合实力稳中有进。项目建设稳步推进。牢固树立“项目为王”理念，围绕助农增收，争取涉农资金165万元，撬动社会投资800余万元，实施业租农产品加工厂、冷链物流基地建设项目；积极探索烟粮协同发展，投资151.5万元实施青龙镇现代农业示范基地建设项目；不断完善基础设施建设，投资2600万元的青西线新三级公路建设项目、投资58万元的烟站至原转盘路段建设项目建成通车；完成集镇供水管网改造4550米；中寨村委会新寨村饮水工程投入运行，小冲、大岭干、下寨村7400米水管完成铺设、新建蓄水池3个；投资72万元对羊落冲、平顶山、法依及月牙塘水库安装雨水情测报系统；完成法依水库除险加固工程；总投资400万元的青龙镇区域养老服务中心建设项目有序推进。营商环境持续优化。践行为民服务理念，立足青龙资源优势，聚焦产业发展定位，锁定目标企业，用真心诚意打动客商，提升招商精准度和成功率。积极做好企业服务，摸清企业需求，加大助企纾困力度，为项目落地提供“保姆式”服务。完成招商引资项目入库10个，总投资3.49亿元，固定资产投资项目入库17个，总投资4.7亿元。乡村产业蹄疾步稳。立足粮烟、果蔬、畜禽等产业基础和优势，推进农业产业现代化。扛实粮食安全政治责任，全镇粮食播种面积71800亩，其中水稻2350亩、玉米40000亩（套种黑瓜子31000亩）、紫薯20000余亩，实现产量36028.2吨；移栽烤烟9710亩，收购烟叶23725担，实现烟叶收入4159.69万元；引导群众发展现代养殖业，出栏生猪42829头、肉牛634头、羊800只、家禽33.36万羽。培育葡萄、蓝莓、西瓜等优质水果17000余亩，形成青龙、老里硐特色葡萄产区，新建业租、中寨2个蓝莓基地，为群众提供多个就业岗位，满足就近务工需求。

（二）抓生态、促和谐，绿水青山有效保护。国土资源严管严控。落实耕地保护责任，采取“一斑一案”挂图作战方式，完成全镇447个1401.84亩耕地流出图斑整改工作。治林护河从严从实。全面推行河（湖）长制、林长制，完成镇村两级河长巡河232次、林长巡林466次；加强塔冲水库等饮用水水源地保护，河湖水生态环境质量不断改善；开展森林督查违法图斑整治，核查图斑31个，查处林业行政案件7起，刑事案件1起，恢复植被0.853公顷。扎实开展国土绿化行动，做好石漠化综合治理人工造林和封山育林管护，完成义务植树4.09万株，油茶低产林改造980亩，森林覆盖率达48.74%。绿美建设有力有序。深入推进城乡绿化美化三年行动，拆临拆违6800平方米，栽种绿化树4500余株。持续推进美丽乡村建设，重点打造大王庄州级绿美村庄，铺设水泥路2公里、绿化850平方米，新建小花园、小花坛13个。大力推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，圆满完成2023年公厕和户厕建设任务。开展新爱国卫生“7个专项行动”，巩固省级卫生乡镇成果，组织环境卫生综合整治活动500余次，清运垃圾90.3吨，清理沟渠12.5公里。推行“门前三包”，抓好“红黑榜”制度，实行“一月一考评”，推动村庄环境卫生长效管护。

（三）抓民生、强保障，社会事业稳步发展。脱贫成果更加巩固。严格落实动态监测和帮扶“331”工作模式，对422户1663人脱贫人口及61户179人监测对象常态化监测。持续推进“5+5+N”脱贫人口小额信贷，新增政策性财政贴息贷款65笔309万元。申报“雨露计划”资金26人5.75万元。实现稳定脱贫劳动力转移就业607人，发放脱贫户、监测户省外务工交通补贴96人7.68万元，设置乡村公共服务岗位58人。2023年脱贫人口和监测对象人均纯收入同比增长18.75%。文教体卫更有成效。坚持教育优先发展，全面落实“两免一补”、农村义务教育学生营养餐、“双减”等政策，持续做好控辍保学工作，九年义务教育巩固率达100%，小考升入重点初中48人，中考升入重点高中53人，教育教学成绩稳步提升。开展防溺水警示教育45场次、法治宣传进校园活动30次，校园安全防线全面筑牢。深入实施健康县城三年行动，依托家庭医生签约，对重点人群进行医疗卫生服务。积极提升青龙卫生院的整体医疗技术水平，建成慢病管理中心和心脑血管救助站，与州中医院构建紧密型县域医共体，通过两级医院精准对焦、对口帮扶，实现优质医疗资源下沉。不断提升基层公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，成功举办青龙镇全民健身运动会暨第一届“乡村振兴杯”篮球赛、“四季村晚”文艺汇演。民生保障更加普惠。深入推进民生保障体系建设，全镇养老保险、医疗保险参保率分别达96.82%、97.49%，66名留守儿童纳入系统管理，发放低保金192.04万元、特困供养金47.35万元、临时救助26.29万元，残疾人两项补贴30.48万元，做到各类人员应保尽保。兑付耕地地力保护补贴、种粮补贴477.5万元，完成困难人群抗震改造20户、危房改造1户、高龄特困老人适老化改造78户。规范农村宅基地审批及建房管理，坚决遏制新增农村违法违规建房行为，完成农村宅基地联审联批102户，叫停未批先建3户。促进殡葬事业改革发展，投资40万元建成青龙镇农村公益性公墓并投入使用，已下葬墓位5个。科技、残联、老龄、工青妇、防震减灾、禁毒防艾、档案、保密、红十字会等工作均取得新成效。

（四）抓治理、提质效，社会大局平安稳定。安全底线守牢守稳。全面落实安全生产责任，扎实开展非煤矿山、危化、建筑施工、食品安全、道路交通等重点领域安全生产隐患大排查大整治，组织安全生产检查41次、地质灾害巡查10次，督促整改安全隐患21处。完成青龙镇“一队一站”建设，组建一支10人的半专业应急消防救援队伍，配齐消防装备器材，筑牢基层消防安全堡垒。扎实开展野生菌中毒防控、毒性中药材等食品安全宣传教育活动，加强散装白酒、醇基燃料、农村集体宴席管控，推进食品安全“两个责任”落实落细，全力守护“舌尖上”的安全。严格落实防汛“1262”预警与叫应机制，筑牢安全防线。

（五）转作风、塑形象，履职能力切实提升。作风建设持续发力。深入推进作风革命、效能革命，弘扬真抓实干工作作风，践行“四下基层”优良传统，党政领导班子成员开展基层调研1041次，一线办公158次。制定《青龙镇关于开展“实干争先”主题活动的工作方案》《青龙镇“绿美乡村建设大比武”活动方案》，用制度推进作风建设长治长效。自身建设持续强化。严格落实民主集中制，进一步规范重大事项决策程序，主动接受人大依法监督、政协民主监督、社会监督，高质量办理人大代表议案32件，办结12345政府服务热线反映问题11件。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息整治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，始终保持反腐高压态势，对违规违纪行为“零容忍”，让权力在阳光下运行。

奋力前行的同时，我们也清醒地看到一些阻碍青龙高质量发展的问题和短板：一是农田水利设施薄弱。业租、水塘寨农业生产用水无保障，产业招商难，在水利、交通等方面依然存在短板，制约高原特色农业规模化发展。二是产业整体水平不高。紫薯、葡萄、蓝莓及蛋鸡养殖等虽有特色但产业链短、附加值低，农产品加工业相对滞后，龙头企业、专业合作社与农户之间的利益联结机制不够紧密，对农户的带动力不强。三是工作效能有待增强。重点工作推进落实力度不够，工作成效在全县整体排名靠后。以上这些困难问题，我们绝不回避推卸，定将采取坚决有力的措施，切实加以解决，决不辜负全镇人民的期望和重托！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个行政单位即青龙镇人民政府，共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室。2.党建工作办公室。3.经济发展和社会事务办公室。4.社会治安综合治理办公室。5.乡村振兴办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.应急服务中心

6.项目建设综合服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州建水县青龙镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位为：青龙镇人民政府

2.其他事业单位：青龙镇财政所、建水县青龙镇农业服务中心、建水县青龙镇国土和村镇规划服务中心、建水县青龙镇社会保障服务中心、建水县青龙镇项目管理服务中心、建水县青龙镇文化广播电视服务中心、建水县青龙镇应急管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县青龙镇2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-12表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青龙镇2023年度收入合计2210.20万元。其中：财政拨款收入2210.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.10万元，增长0.19%。其中：财政拨款收入增加27.44万元，增长1.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少23.34万元，下降100.00%。2023年收入较2022年增加的主要原因是，2023年的实施的项目多，项目支出较2022年增加，财政拨款预算收入比2022年增加27.44万元。

二、支出决算情况说明

建水县青龙镇2023年度支出合计2242.97万元。其中：基本支出1379.21万元，占总支出的61.49%；项目支出863.76万元，占总支出的38.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少90.10万元，下降3.86%。其中：基本支出减少87.09万元，下降5.94%；项目支出减少3.01万元，下降0.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年政府财力紧张，基本支出即人员经费支出、日常公用经费支出较2022年大幅度缩减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1379.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1321.56万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.65万元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县青龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出863.76万元，与上年相比减少3.01万元，下降0.35%，主要原因是2023年地方财力紧张，各项开支缩减。其中：基本建设类项目支出0.00万元,商品服务类支出118.17万元，对个人及家庭支出8.52万元，资本性支出735.63万元，对企业补助1.44万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010301：其他公用支出列支资金11.05万元，用于日常公用经费开支；

2.2130204：其他公用支出列支资金5.46万元，用于日常公用经费开支；

3.2070109：其他公用支出列支资金1.45万元，用于日常公用经费开支；

4.2080199：其他公用支出列支资金0.07万元，用于日常公用经费开支；

5.2130104：其他公用支出列支资金3.76万元，用于日常公用经费开支；建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出经费，列支0.698万元；

6.2010601：其他公用支出列支资金0.48万元，用于日常公用经费开支；

8.2130399：其他公用支出列支资金9.80万元，用于日常公用经费开支；

9.2010108：建财发〔2023〕3号人大代表建议办理专项经费，列支资金20.00万元；

10.2080704：红财社发〔2022〕5号青龙镇公益性岗位社会保险补助资金，列支资金0.05万元；红财社发〔2022〕195号青龙镇社会保险补贴资金，列支3.07万元；

11.2120814：建财预〔2023〕383号青龙镇蓝莓示范园建设项目（一期）临时用地租用补偿经费，列支资金17.86万元；

12.2080711：红财社发〔2023〕137号就业见习生活补助省级补助专项资金，列支0.30万元；红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费，列支0.10万元；

13.2129999：红财资发〔2021〕38号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金，列支0.79万元；

14.2080705：红财社发〔2022〕93号公益性岗位1至3季度补助经费、列支1.25万元；红财社发〔2023〕108号中央就业补助专项资金，列支2.32万元；红财社发〔2022〕195号青龙镇公益性岗位补贴资金，列支1.44万元；

15.2130209：建财发〔2023〕3号青龙镇2022年省级公益林生态效益补助资金，列支0.52万元；红财资环发〔2022〕4号青龙镇2022年中央财政森林生态效益管护费补助资金，列支0.02万元；红财资环发〔2023〕59号青龙镇森林质量提升、天然林停伐管护和森林生态效益补偿补助资金，列支1.47万元；

16.2070199：红财教发〔2021〕124号青龙镇文化站中央补助免费开放专项资金，列支3.61万元；红财教发〔2023〕26号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，列支资金5.00万元；红财教发〔2022〕152号乡镇文化站免费开放专项补助资金，列支0.22万元；

17.2296002：红财综发[2022]3号青龙镇社会工作服务站购置设备补助资金，列支2.00万元；

18.2130505：红财农发〔2022〕108号建水县青龙镇现代农业示范基地建设项目补助资金，列支149.90万元；红财农发〔2022〕77号建水县青龙镇中寨村委会新寨村特色水果种植示范基地建设项目补助经费，列支27.27万元；红财农发〔2022〕108号青龙镇业租村委会业租村农产品加工建设项目补助资金，列支64.60万元；红财农发〔2023〕46号建水县青龙镇业租村冷链物流基地建设项目补助资金，列支99.60万元；

19.2130599：红财农发〔2023〕4号2023年省级驻村第一书记工作经费，列支4.00万元；

20.2011102：建财发〔2023〕3号乡镇纪委监察室工作经费，列支0.028万元；

21.2080799：红财社发〔2022〕143号2022年农村劳动力资源调查和数据动态更新经费，列支1.50万元；

22.2130315:红财农发〔2023〕40号青龙镇2023年抗旱救灾资金，列支3.00万元；建财预〔2023〕186号2023年抗旱救灾资金，列支2.00万元；

23.2230105：红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，列支0.65万元；

24.2240703：建财预〔2023〕209号青龙镇烟区基础设施建设、烟叶救灾补损经费，列支10.00万元；

25.2010399:建财预〔2023〕227号业租村委会巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费，列支6.00万元；

26.2296099：红财综发【2022】8号青龙镇业租村委会红坡村活动室建设补助资金，列支40.00万元；

27.2130207：红财资环发〔2023〕59号青龙镇森林质量提升、天然林停伐管护和森林生态效益补偿补助资金，列支7.62万元；

28.2200106：建财预〔2023〕534号2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作奖励资金，列支6.05万元；建财预〔2023〕426号青龙镇耕地流出图斑整改工作经费，列支16.00万元；

29.2081006：红财社发〔2023〕115号建水县青龙镇区域养老服务中心专项资金，列支287.40万元；建财发〔2023〕3号青龙镇青龙村委会互助养老服务站专项资金，列支29.29万元；

30.2010107：红财行发〔2023〕31号青龙镇人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费，列支1.45万元；

31.2130126：红财农发〔2023〕29号农村厕所改造建设专项资金，列支10.00万元；

32.2296003：红财综发【2022】31号2022年州本级体彩公益金乡镇体育事业补助资金，列支2.00万元；

33.2130108：建财发〔2023〕3号建水县2022年中央动物防疫专项资金，列支0.07万元；

34.2010507：建财预〔2023〕520号第五次全国经济普查经费，列支2.54万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青龙镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2147.69万元,占本年支出合计的95.75%。与上年相比减少34.24万元，下降1.57%,主要原因是2023年地方财力紧张，各项开支缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出420.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.56%。主要用于：

（1）2010107：红财行发〔2023〕31号青龙镇人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费，列支1.45万元，用于人代会培训费、办公费支出；

（2）2010108：建财发〔2023〕3号人大代表建议办理专项经费，列支20.00万元，主要用于镇人大年初会议费以及日常工作经费、办公用品支出；

（3）2010507：建财预〔2023〕520号第五次全国经济普查经费，列支2.54万元，主要用于第五次经济普查各位普查员信息、通讯费支出；

（4）2011102：建财发〔2023〕3号乡镇纪委监察室工作经费，列支0.028万元，主要用于购买纪委办日常办公用品支出；

（5）2010399：建财预〔2023〕227号业租村委会巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作经费，列支6.00万元，主要用于业租村委会乡村振兴日常工作开支；

（6）2010601：财政事务支出4.89万元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括在编人员的基本工资、津贴补贴等以及日常办公费、印刷费、水电费等公用经费支出；

（7）2013299：其他组织事务支出7.68万元，主要用于支付党群助理员工资、保险等；

（8）2010101：人大代表事务支出13.90万元，主要用于支付人大科目下人员的基本工资、津贴补贴、保险等；

（9）2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政支出215.96万元，只要用于支付政府科目下人员的工资、津贴补贴、保险以及日常办公费、电费等支出；

（10）2011350：商贸事务事业运行支出22.18万元，主要用于项目中心在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；

（11）2013101：党委办公厅（室）及相关机构事务行政支出125.53万元，用于党委在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费、水电费等支出；

2.外交（202类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（203类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（204类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（205类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（206类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（207类）支出42.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于：

（1）2070199：红财教发〔2021〕124号青龙镇文化站中央补助免费开放专项资金，列支36124元；红财教发〔2023〕26号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，列支资金5.00万元；红财教发〔2022〕152号乡镇文化站免费开放专项补助资金，列支0.22万元；

（2）2070109：群众文化支出34.08万元，要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（208类）支出705.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.86%。主要用于：

（1）2080208：基层政权建设和社区治理支出204.91万元，主要用于村干部、村小组长、支部书记生活补贴；

（2）2080506：机关事业单位职业年金缴费支出1.12万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费；

（3）2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出107.43万，主要用于机关事业单位在编在职人员养老保险缴费：

（4）2080150：事业运行支出61.67万元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（5）2080704：红财社发〔2022〕5号青龙镇公益性岗位社会保险补助资金，列支资金538.62元；红财社发〔2022〕195号青龙镇社会保险补贴资金，列支3.07万元；

（6）2080711：红财社发〔2023〕137号就业见习生活补助省级补助专项资金，列支0.30万元；红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费，列支0.10万元；

（7）2080799：红财社发〔2022〕143号2022年农村劳动力资源调查和数据动态更新经费，列支1.50万元；

（8）2080705：红财社发〔2022〕93号公益性岗位1至3季度补助经费、列支1.25万元；红财社发〔2023〕108号中央就业补助专项资金，列支2.32万元；红财社发〔2022〕195号青龙镇公益性岗位补贴资金，列支1.44万元；

（9）2081006：红财社发〔2023〕115号建水县青龙镇区域养老服务中心专项资金，列支287.40万元；建财发〔2023〕3号青龙镇青龙村委会互助养老服务站专项资金，列支29.29万元；

9.卫生健康（210类）支出90.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于：

（1）2101102：事业单位医疗支出37.95万元，主要用于事业在职在编人员医疗保险缴费支出；

（2）2101103：公务员医疗补助支出25.70万元；

（3）2101199：其他行政事业单位医疗支出5.21万元；

（4）2101101：行政单位医疗支出22.10万元，主要是在职在编公务员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（211类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（212类）支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：

（1）2129999：红财资发〔2021〕38号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出0.79万元；

12.农林水（213类）支出720.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%。主要用于：

（1）2130126：红财农发〔2023〕29号农村厕所改造建设专项资金支出10.00万元；

（2）2130599：红财农发〔2023〕4号2023年省级驻村第一书记工作经费支出4.00万元；

（3）2130315：红财农发〔2023〕40号青龙镇2023年抗旱救灾资金支出5.00万元；

（4）2130108：建财发〔2023〕3号建水县2022年中央动物防疫专项资金支出0.07万元；

（5）2130207：红财资环发〔2023〕59号青龙镇森林质量提升、天然林停伐管护和森林生态效益补偿补助资金支出7.62万元；

（6）2130209：建财发〔2023〕3号青龙镇2022年省级公益林生态效益补助资金，列支0.52万元；红财资环发〔2022〕4号青龙镇2022年中央财政森林生态效益管护费补助资金，列支0.02万元；红财资环发〔2023〕59号青龙镇森林质量提升、天然林停伐管护和森林生态效益补偿补助资金，列支1.47万元；

（7）2130505：红财农发〔2022〕108号建水县青龙镇现代农业示范基地建设项目补助资金，列支149.90万元；红财农发〔2022〕77号建水县青龙镇中寨村委会新寨村特色水果种植示范基地建设项目补助经费，列支27.27万元；红财农发〔2022〕108号青龙镇业租村委会业租村农产品加工建设项目补助资金，列支64.60万元；红财农发〔2023〕46号建水县青龙镇业租村冷链物流基地建设项目补助资金，列支99.60万元；

（8）2130104：事业运行支出199.05万元，主要用于农服中心在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；

（9）2130204：林业事业机构支出95.32万元，主要用于镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（10）2130399：其他水利支出55.94万元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（220类）支出56.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于：

（1）2200150：事业运行支出34.11万元，主要用于国土中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（2）2200106：建财预〔2023〕534号2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作奖励资金，列支6.05万元；建财预〔2023〕426号青龙镇耕地流出图斑整改工作经费，列支16.00万元；

19.住房保障（221类）支出86.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于：

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（224类）支出24.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于：

（1）2240150：事业运行支出14.30万元，主要用于应急中心在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；

（2）2240703：建财预〔2023〕209号青龙镇烟区基础设施建设、烟叶救灾补损经费支出10.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.30万元，决算为5.01万元，完成年初预算的79.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.63%，完成年初预算的69.83%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.37%，完成年初预算的273.33%，具体是：国内接待费支出决算0.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县青龙镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.30万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的79.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.19万元，完成年初预算的69.83%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.82万元，完成年初预算的273.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年我单位一部分公务用车燃油费是从三公经费预算外的资金里面列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.01万元，增长401.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.19万元，增长319.00%；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年初三公经费预算未细化，导致2022年全年无三公经费预算支出，仅有的1.00万元运行维护费为专户资金列支的公务用车保险费、燃油费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：

购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护支出4.19万元，主要用于在编车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待支出0.82万元，其中：

安排国内公务接待15批次，支出0.82万元（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火督查、病虫害调查、草原基况监测、图斑抽检、秸秆资源调查及沼气安全生产检查、碳汇项目调查、乡镇交流而学习发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青龙镇2023年机关运行经费支出43.27万元，比上年减少62.52万元，下降59.10%，主要原因2023年是单位临聘人员较2022年减少，人员经费类开支减少，并且2023年单位财力紧张，办公经费等各项开支缩减。单位机关运行经费包括人员经费、公用经费、业务经费以及设备购置及维修经费等多个方面，主要为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县青龙镇资产总额1661.11万元，其中，流动资产181.48万元，固定资产798.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程346.69万元，无形资产0.29万元，其他资产333.76万元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加402.15万元，其中固定资产减少43.77万元，流动资产增加99.31万元，在建工程增加346.69万元，无形资产减少0.08万元。处置房屋建筑物263.00平方米，账面原值1.00万元；处置车辆1辆，账面原值7.88万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.77万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额785.98万元，其中：政府采购货物支出3.62万元；政府采购工程支出773.82万元；政府采购服务支出8.54万元。授予中小企业合同金额785.48万元，占政府采购总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额784.05万元，占总额的99.75%；授予中型企业1.93万元，占总额的0.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

6.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

8.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

监督索引号53252400155801111