红河州建水县曲江镇2023年度部门决算

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目 录

第一部分 红河州建水县曲江镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州建水县曲江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧紧围绕“田园曲江•山水氡泉”的主题和“一新三湖三区”的发展思路，以“抓项目、优环境、强基础、兴产业、防疫情、促脱贫、谋发展、保稳定”的工作举措，全力抓实产业发展、项目建设、脱贫攻坚、人居环境等重点工作，统筹推进各项事业协调发展，确保曲江社会经济平稳运转。2023年，全镇农村经济总收入20.99亿元，同比增长2%。地方公共财政预算收入5,490.36万元，地方公共财政预算支出5,490.36万元，比上年下降23.31%，完成年初预算数3,155.50万元的173.99%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：1.党政办公室、2.党建工作办公室、3.经济发展和社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.扶贫开发办公室

所属8个事业单位，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化和广播电视服务中心

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.应急服务中心

6.农村经济管理服务中心

7.财政所

8、综合行政执法队

（二）部门决算单位构成

纳入红河州建水县曲江镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.建水县曲江镇人民政府

2.建水县曲江镇财政所

3.建水县曲江镇文化和广播电视服务中心

4.建水县曲江镇国土和村镇规划建设服务中心

5.建水县曲江镇社会保障服务中心

6.建水县曲江镇农业综合服务中心

7.建水县曲江镇应急服务中心

8、建水县曲江镇综合行政执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县曲江镇2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制49人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员64人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆14辆。因乡镇工作特殊，经常下乡核定编制车辆数不足，固超编制车辆11辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县曲江镇部门2023年度收入合计5,503.38万元。其中：财政拨款收入5,490.36万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收13.02万元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计减少1,796.35万元，减少24.61%。其中：财政拨款收入减少1,668.74万元，减少23.31%，减少原因是项目拨款减少；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少127.61万元，减少90.74%，减少原因是减少了上级拨款数。

二、支出决算情况说明

红河州建水县曲江镇部门2023年度支出合计5,507.57万元。其中：基本支出2,524.08万元，占总支出的45.83%；项目支出2,983.49万元，占总支出的54.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,736.53万元，减少23.97%，减少原因是项目拨款减少。其中：基本支出减少11.17万元，减少0.44%，减少原因是政府机关、各事业单位人员相应减少；项目支出减少1,725.36万元，减少36.64%，减少原因是项目拨款减少；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,524.08万元，比去年减少11.17万元，减少0.44%，减少原因是政府机关、各事业单位人员相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,423.55万元，占基本支出的96.02％，比去年增加59.87万元，增加原因是是政府机关，各事业单位工资福利相应增长；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.53万元，占基本支出的3.98％，比去年减少71.05万元，减少原因是减少了行政、事业单位的日常开支。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州建水县曲江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,983.49万元，比去年减少1,725.36万元，减少36.64%，减少原因是本年度减少了农村基础设施道路、棚户区改造、农村危房改造建设的投入,其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作如下：

1.红财行发〔2023〕31号人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费1.45万元。

2.建财发〔2023〕3号乡镇人大主席团履职经费2.50万元。

3.建财预自〔2023〕1号曲江镇单位自有资金安排基层就业和社会保险服务中心工程款5.00万元。

4.建财预〔2023〕457号曲江镇土地小调整失地人员补助资金25.38万元。

5.建财预〔2023〕279号曲江镇桥头、西山片区水生作物种植育苗经费16.50万元。

6.建财预〔2023〕183号曲江镇人居环境、干部规划家乡工作经费75.01万元。

7.红财预发〔2023〕17号曲江镇兴隆村委会乡村振兴工作经费20.00万元。

8.建财发〔2023〕3号乡村振兴工作经费5.00万元。

9.建财预〔2023〕520号第五次全国经济普查经费11.37万元。

10.建财发〔2023〕3号财政信息化建设工作经费5.00万元。

11.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排曲江镇民族团结保障经费支出10.00万元。

12.建财发〔2023〕3号州级2022年组织专项经费5.25万元。

13.建财发〔2023〕3号建水县曲江镇木格村用电补助经费5.50万元。

14.红财教发〔2023〕38号基层科普行动计划专项补助资金1.00万元。

15.红财教发〔2022〕152号曲江镇文化站免费开放专项补助资金0.70万元。

16.红财教发〔2022〕138号文化站免费开放专项补助资金3.88万元。

17.红财教发〔2023〕41号2023年免开配套资金0.06万元。

18.红财社发〔2022〕195号社会保险补贴资金4.64万元。

19.红财社发〔2022〕195号公益性岗位补贴资金1.76万元。

20.红财社发〔2023〕108号中央就业补助专项资金5.92万元。

21.红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助省级补助专项资金0.60万元。

22.红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.20万元。

23.红财社发〔2023〕137号2023年12月就业见习生活补助省级补助专项资金0.60万元。

24.红财社发〔2023〕212号2023年12月社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.20万元。

25.红财社发〔2023〕131号2023年农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费1.00万元。

26.红财社发〔2022〕143号曲江镇2022年农村劳动力资源调查和数据动态更新经费3.50万元。

27.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排计生宣传经费支出0.22万元。

28.建财发〔2023〕3号曲江镇土地小调整人员失地补助资金6.35万元。

29.建财预〔2023〕556号曲江镇阎家坡村委会侯家箐新村搬迁征地经费30.00万元。

30.建财预〔2023〕539号曲江镇第一农贸市场提升改造项目补助资金470.08万元。

31.建财发〔2023〕3号曲江镇温泉大道道路新建工程BT回购补助资金200.00万元。

32.建财发〔2023〕3号桥头片区水生作物有关工作补助经费105.48万元。

33.建财预〔2023〕571号曲江镇农业产业强镇项目资金30.00万元。

34.建财预自〔2023〕2号单位自有资金安排的农推站培训费0.80万元。

35.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的兽医站日常办公支出0.93万元。

36.建财发〔2023〕3号2022年省级农业生产发展专项补助资金市场与信息化项目补助资金0.45万元。

37.红财农发〔2023〕29号2023年农村厕所改造建设专项资金20.00万元。

38.红财资环发〔2023〕59号林业改革发展资金6.70万元。

39.建财发〔2023〕3号曲江镇公益林生态效益补偿专项资金1.08万元。

40.红财资环发〔2023〕59号林业改革发展资金1.40万元。

41.建财发〔2023〕3号小型水库安全运行省级补助资金4.00万元。

42.建财预〔2023〕186号抗旱救灾资金2.00万元。

43.红财农发〔2023〕38号2023年水利救灾抗旱补助资金5.00万元。

44.红财农发〔2023〕40号抗旱救灾补助资金4.00万元。

45.红财农发〔2022〕77号建水县曲江镇观音庙村委会甸头村村庄基础设施2期建设项目补助资金30.97万元。

46.红财农发〔2022〕108号建水县曲江镇新街村委会洗澡塘村排污建设项目资金139.68万元。

47.红财农发〔2022〕50号建水县曲江镇观音庙村委会甸头村村庄基础设施建设项目补助资金18.78万元。

48.红财农发〔2022〕108号曲江镇馆驿村委会馆驿村小型农田水利配套建设项目资金60.00万元。

49.红财农发〔2022〕108号建水县曲江镇兴隆村委会圆池循环水产养殖项目资金199.81万元。

50.红财农发〔2023〕5号曲江镇新街村委会洗澡塘村农产品交易点建设项目资金18.00万元。

51.建财发〔2023〕3号曲江镇王马寨村委会下寨村小组乡村振兴经费2.00万元。

52.建财发〔2023〕3号2022年驻村第一书记工作经费5.00万元。

53.红财建发〔2023〕25号2023年农村公路日常养护州级补助资金4.70万元。

54.红财建发〔2023〕23号2023年农村公路日常养护省级补助资金15.44万元。

55.建财发〔2023〕3号农村公路日常养护州级补助资金5.60万元。

56.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排国土中心支付公务用车保险费0.26万元。

57.建财预〔2023〕426号耕地流出图斑整改工作经费16.00万元。

58.建财预〔2023〕534号曲江镇2021年—2022年度耕地流出问题排查整改工作奖励资金140.56万元。

59.红财综发〔2022〕61号2023年财政保障性安居工程（棚户区改造）补助资金360.00万元。

60.建财发〔2023〕3号曲江镇2022年第二批保障性安居工程中央基建投资（棚户区改造）专项资金200.00万元。

61.红财综发〔2023〕11号2023年城镇保障性安居工程（棚户区改造）省级补助资金119.00万元。

62.红财综发〔2023〕28号2023年中央财政保障性安居工程（棚户区改造）补助资金140.00万元。

63.红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1.98万元。

64.红财资环发〔2022〕80号曲江镇2022年中央自然灾害救灾补助资金1.10万元。

65.红财综发〔2022〕59号曲江镇兴隆村委会兴隆村老年活动室建设补助资金20.00万元。

66.红财综发〔2022〕3号曲江镇社会工作服务站购置设备补助资金2.00万元。

67.红财综发〔2022〕43号曲江镇观音庙村委会小荒田村老年活动室建设补助资金5.00万元。

68.红财综发〔2022〕31号曲江镇乡镇体育事业补助经费2.00万元。

69.红财综发〔2022〕31号曲江镇阎家坡村委会体育场地建设补助经费10.00万元。

70.红财综发〔2022〕28号建水县曲江镇馆驿村八组活动场建设项目补助资金20.00万元。

71.红财综发〔2022〕8号建水县曲江镇观音庙村委会小荒田村活动室附属设施建设项目补助资金20.00万元。

72.红财综发〔2022〕8号建水县曲江镇兴隆村委会火车站至郭家营村道路硬化项目补助资金30.00万元。

7个属于涉密项目，不进行公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县曲江镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4,537.48万元，占本年支出合计的82.39%。与上年相比减少2,542.63万元，减少35.91%，主要原因分析：本年度减少了项目资金拨款数，因此支出数较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出866.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.10%。主要用于：

(1)镇人大事务支出19.24万元，其中：人大常务机关正常运转的基本支出15.29万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表覆职能力提升支出1.45万元；其他人大事务支出2.50万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出379.80万元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出379.80万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。

（3）镇专项普查活动支出11.37万元， 主要是镇第五次经济普查各项支出。

（4）财政事务支出14.68万元，其中：镇财政所正常运转的基本支出9.68万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；网络费支出5.00万元。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出108.03万元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（6）其他组织事务支出29.57万元，主要用于党群助理员补贴、各项保险、老党员定补、党员培训支出。

（7）其他一般公共服务支出5.50万元，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。

（8）其他属于涉密项目，不进行公开。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于科普活动宣传支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于：

（1）文化支出30.67万元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）其他文化和旅游支出4.64万元，主要是曲江镇文化站免费开放省州级配套专项补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,024.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出56.23万元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支733.02万元，主要是镇属19个村委会、1个社区，105个党支部、212个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出158.59万元，其中：事业单位离退休支出1.74万元，主要是镇事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出156.85万元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

（4）就业补助18.42万元，主要是用于公益性岗位补贴及社会保险费支出。

（5）死亡抚恤58.43万元，主要用于行政事业单位死亡抚恤金补助支出。

9、卫生健康（类）支出183.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出28.71万元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）行政事业单位医疗143.45万元，主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助。

（3）其他卫生健康支出10.90万元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,184.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.11%。主要用于：

（1）农业支出452.28万元，其中：事业运行支出431.83万元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；农业生产发展0.45万元，用于农业生产发展成本户补助；农村社会事业20.00万元，用于2023年农村厕所改造建设专项资金。

（2）林业支出148.66万元，其中：事业机构支出139.48万元，镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源管理6.70万元，用于曲江镇2023年防火期间日常支出及车辆保险费；森林生态效益补偿2.48万元，用于曲江镇2023年防火期间日常支出及车辆保险费。

（3）水利支出109.72万元，其中：水利工程建设支出4.00万元，主要用于小型水库维修养护支出；抗旱支出11.00万元，主要用于曲江镇2023年抗旱救灾支出；其他水利支出94.72万元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴474.25万元，其中：a、农村基础设施建设189.44万元，观音庙村委会甸头村基础设施建设49.76万元；新街村委会洗澡塘村排污建设139.68万元；b、生产发展277.81万元，新街村委会洗澡塘村农产品交易点建设18.00万元；兴隆村委会圆池循环水产养殖项目199.81万元；馆驿村委会小型农田水利沟渠建设60.00万元；c、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出7.00万元，支付2022年驻村第一书记工作经费5.00万元；王马寨村委会下寨村乡村振兴工作经费2.00万元。

13.交通运输（类）支出25.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于农村公路日常养护补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出219.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于

（1）自然资源利用与保护156.56万元，主要用于曲江镇耕地流出图斑整改工作支出。

（2）镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出63.27万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出950.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%。主要用于：

（1）棚户区改造819.00万元，支付中央、省级财政城镇保障性安居工程款。

（2）住房公积金131.53万元，用于行政、事业人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出46.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。其中：镇应急服务中心正常运转的基本支出44.90，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；自然灾害防治1.1万元，用于镇2023年自然灾害救灾补助支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.11万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的.00%；公务用车运行维护费支出决算8.27万元，占总支出决算的93.98%；公务接待费支出决算0.53万元，占总支出决算的6.02%，具体是国内接待费支出决算0.53万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县曲江镇部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.11万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8.27万元，完成年初预算的382.87%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成年初预算的3.55%。2023度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.3万元，增加151.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.77万元，增长136.29%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年增加的主要原因是人居环境、图班整改等中心工作增加，所以公务用车运行维护费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、提升人居环境、耕地流出图斑整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县曲江镇部门2023年机关运行经费支出34.70万元，减少15.78万元，减少31.26%,主要原因分析：减少了行政单位日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，红河州建水县曲江镇部门资产总额854.09万元，其中，流动资产164.33万元，固定资产221.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程467.75万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.45万元，其中固定资产减少41.65万元，流动资产减少251.99万元，无形资产减少0.15万元，在建工程增加371.24万元。处置房屋建筑物528.53平方米，账面原值18.50万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；资产处置资产处置（调拨）0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2,041.13平方米，账面原值403.61万元，实现资产使用收入17.25万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额426.40万元，其中：政府采购货物支出8.80万元；政府采购工程支出399.49万元；政府采购服务支出18.11万元。授予中小企业合同金额426.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

4.专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出

7.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53252400156001111