建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年度部门决算

监督索引号53252400746801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。

2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥平台效果，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动，有创新做法，并取得效果。

6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。

7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。

8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.凝心聚力，党建引领发展。召开党工委（扩大）会议18次，党委理论学习中心组学习11次，民主生活会1次，“三会一课”、主题党日、组织生活会180余场次。制定印发《2023年建水紫陶园区党工委基层党建工作总体方案》、《建水紫陶园区“党建引领园区高质量发展示范联盟”建设实施方案》及《2023年基层党建工作重点任务清单》。完成7个党支部的分类定级工作和4个党支部的换届工作，完成行业内89家“两新”组织党建数据库常态化摸排工作，完成24户“党员诚信经营户”升级加星及新评选10户“党员诚信经营户”工作。邓孝维荣获云南省青年创业省长奖、红河州劳动模范称号；肖春魁获2023年“云南省政府特殊津贴”和省级乡村工匠称号；何钰、何秀华获州级乡村工匠称号。

2.攻坚克难，指标稳中向好。截至2023年，产业产值突破70亿元，同比增长40%；累计完成固定资产投资6.01亿元；报送招商引资项目10个，签约资金达2亿元；全县登记注册的紫陶生产销售企业和个体户达2650户（其中：企业412户，个体户2238户）；以纳规为抓手扩增量支撑，目前实有紫陶类规上企业15户，年内完成5户纳归大个体的材料收集上报，目前已报至省统计厅进行材料审核入库，预计2024年初可完成5家大个体的纳规入统。

3.纵深推进，项目提质增效。一是紧盯项目谋划夯基础。谋划储备紫陶文旅产业项目85个，总投资281.93亿元。其中新开工项目10个，总投资为11.22亿元；在建项目12个，总投资为44.42亿元；储备项目63个，总投资为226.29亿元。二是紧盯项目进度抓投资。完成建水紫陶文化产业协同创新基地、建水紫陶文化创意园西一区绿化提升改造工程2个重点项目建设，累计完成投资500万元。有序推进建水归园轻奢独家酒店建设项目、田记窑美术馆主体工程等项目建设，累计完成投资2.32亿元。三是多措并举争取项目资金。积极申报《建水紫陶数字化创新产业园基础设施项目（一期）》、《建水紫陶文化职业教育实训基地建设项目》上级资金支持；获得文化产业发展专项资金100万元。四是积极申报特色产业园。编制了《建水紫陶文化特色产业园区发展情况报告》和《建水紫陶文化产业园特色优势园区实施方案》，被列入全省特色园区创建建议名单、待审核。已开展《云南建水紫陶特色文化产业园区规划》编制，正修改完善规划内容。

4.精准发力，产业稳步发展。一是助企纾困精准落实。年内发放企业扶持资金133.5万元；兑付“四上企业”培育产业发展奖励扶持资金174.77万元；投放紫陶贷1.85亿元。二是数字经济创新发展。累计投资1320万元建成建水陶瓷土矿资源数字化管控项目、建水紫陶电商创业孵化基地和建水紫陶电商选品中心。累计培育紫陶类电商人才1500余人，孵化紫陶电商商户270余户，国庆期间，账号最高销售额60万余元，为48家商户售出紫陶2800余件，紫陶产品网络零售额突破2亿元。建水紫陶数字藏品在阿里拍卖发售21件，销售额8343元；发行云南首个文旅数字藏品—建水紫陶兽耳方尊615件，销售额15275元。实施“紫陶+小家电”战略，不断提升建水紫陶产品工艺，与红河荣电云科技有限公司合作，开发和销售生产产品为2L、3.5L电炖锅胆及养生杯，完成河南计量科学院、昆明微蓝供应链、牧霖科技等企业订单47万余元，打造实用功能、审美功能和工艺技术相结合的高端建水紫陶制品。三是着力开展版权服务工作。完成作品版权登记2506件，各项指标均位居红河州第一。四是深化推进“政校企”合作。与中国美术学院、景德镇陶瓷大学、云南大学、云南财经大学等10余所高校签订合作协议并建立实训基地。云南大学教研协同创新基地项目8月份建成，并投入使用。由建水禧院提出的“滇菜 建水汽锅鸡”团体标准建设经云南餐饮与美食行业协会评审，于6月正式发布实施；11月，“建水汽锅鸡”被云南省商务厅评为“滇菜名菜”。“上海交通大学—建水紫陶联合研究中心”研究成果论文《云南建水紫陶的泥料与保湿性能分析》在国内权威刊物《陶瓷学报》（第44卷第1期）刊发，《一种抗菌高强韧铜改性建水紫陶及其制备方法》和《一种表面具有抗菌涂层的紫陶及其制备方法》两项专利已被国家知识产权局受理。基于生成式设计与3D打印的建水紫陶数字化制造项目、昆明理工大学紫陶填色泥料研究项目、红河学院崇正书院建设项目有序推进。五是人才培育持续优化。培育“国家非遗传承人”“中国陶瓷艺术大师”“大国工匠”及获得国家荣誉称号10人；省级“工艺美术大师”“陶瓷美术大师”及荣获省级荣誉称号135人；获评省、州、县各级非遗传承人115人；获得人社部门陶瓷工职业技能资格认定人员3036人。截至目前，紫陶行业工艺美术专业职称获评1056名，其中：工艺美术员49人，助理工艺美术师682人，工艺美术师265人，高级工艺美术师48人，正高级工艺美术师12人。其中，2023年新增初级职称助理工艺美术师80人，中级职称工艺美术师28人，高级职称正高级工艺美术师1人，副高级工艺美术师5人。肖春魁获2023年“云南省政府特殊津贴”。建成省级非遗工坊2个、协同创新基地1个、省级专家工作站4个、县级专家工作站3个、陶瓷类实训基地4个，完成第二批4家县级专家工作站初审工作，并组织申报6家建水县专家工作室，为建水紫陶文化产业发展及陶瓷艺术人才的培养注入了新的活力。六是宣传推介统筹推进。成功举办淄博陶瓷琉璃博物馆“文质相生·陶韵千年—云南建水紫陶精品展”、“紫气东来·陶醉上海”建水紫陶文旅宣传月系列活动、“非遗进云大”活动，推动建水紫陶先后亮相三星堆博物馆新馆、首届云南昆明（国际）版权博览会、2023春季中国（广州）国际茶业博览会、第三届中国工艺美术博览会、2023中国（深圳）国际春季茶产业博览会、第五届中国（大连）国际文化旅游产业交易博览会，并促成建水紫陶品牌旗舰店落地广州，建水紫陶走进首届北京国际非遗周、建水紫陶亮相“缤纷源色”邛三彩艺术作品展，展出紫陶精品300余件。强化“请进来”举措，组织开展云南财经大学“商务部发展中国家学历学位项目”国际留学生“走进建水——中国小城镇旅游文化产业”考察活动；2023云南建水·文化产业园区高质量发展论坛暨云南大学协同创新基地揭牌仪式系列活动；“五月花”云南·建水——第三届全国女陶艺家陶艺作品双年展活动，为建水紫陶博物馆成功收录全国15个省份151位女陶艺家的151件陶瓷精品；第五届上海－云南建水国际陶瓷柴烧艺术节系列活动；开展邂逅丝路 育见美好“一带一路”艺术互鉴计划云南工作营为期一周的学术讲堂、田野考察、活化实践等综合性艺术活动；推动文旅部“中国非遗研培计划项目”云南大学藏族黑陶研修班师生走进建水县开展教学实践，提高专业技术能力和保护传承水平。在省政府驻广东办事处的协助下，建成广州建水紫陶品牌旗舰店，进一步拓宽紫陶销售渠道。带动相关从业人员增加至6万余人，紫陶产业链辐射带动作用进一步凸显。

5.齐抓共管，治理成效凸显。一是牵头完成修订《云南省红河哈尼族彝族自治州建水紫陶产业发展条例》（以下简称《条例》）工作，已报州级审核。二是合力推进矿权落地落实。临安镇幸福村陶瓷土采矿权已纳入建水县矿产资源总体规划（2021-2025年），已完成公示并正式实施，现由云南有色地质局三0八队编制完成开发利用方案。2023年8月8日报县人民政府批复后，已上报州自然资源和规划局。三是加强陶瓷土资源的保护巡查与管控。1至12月联合开展专项巡查19次，出动巡查人员64人次、车辆18台次，发现和制止违法行为7起，立案查处违法开采案件6件，处罚没款19.2万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。所属单位2个（均未独立核算），分别是：

1.紫陶园区综合服务中心。

2.紫陶产业发展中心。

（二）决算单位构成

纳入建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个（本单位所属两个事业单位均未独立核算）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人)﹔由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年度收入合计908.16万元。其中：财政拨款收入772.57万元，占总收入的85.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入135.60万元，占总收入的14.93%。与上年相比，收入合计减少121.54万元，下降11.80%。其中：财政拨款收入减少214.57万元，下降21.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加93.03万元，增长218.53%。本年度收入减少的主要原因是项目安排减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年度支出合计890.65万元。其中：基本支出497.67万元，占总支出的55.88%；项目支出392.99万元，占总支出的44.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少116.60万元，下降11.58%。其中：基本支出增加21.66万元，增长4.55%；项目支出减少138.27万元，下降26.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。本年度支出减少的主要原因是项目安排减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出478.85万元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.82万元，占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.99万元，其中基本建设类项目支出0元。与上年对比减少1,38.27万元，减少的主要原因为2023年度项目较2022年减少。

具体项目开支及开展工作情况：建财发〔2023〕3号建水县紫陶创意园区上碗窑路段人居环境整治及路面硬化工程补助资金支出44.35万元，用于铺设上碗窑路段路面水稳层和沥青混凝土路面、排水管网清淤、新增埋设排污疏水管网、铺设排污沟盖板、更换沉井盖，人居环境得到提升；建财发〔2023〕3号园区发展补助资金支出21.55万元，用于园区发展建设支出；建财预〔2023〕10号建水紫陶系列团体标准制编技术服务经费支出10.00万元，用于激励和约束集群内企业，使其按照一套相同的行为准则去进行市场竞争，从而在一定程度上避免市场恶性竞争，提升产业集群整体质量水平；建财发〔2023〕3号紫陶园区基础设施建设项目（一期）经费支出20.00万元，用于科学合理地规划建设建水县紫陶数字化创新产业园建设项目，引进国内外先进技术、先进设备和先进管理经验，发展外向型经济，树立品牌意识，努力培育特色产业，形成基地经济增长点；建财预〔2023〕260号紫陶园区领导工作经费支出5.47万元，用于推动园区工作正常开展，确保各项任务圆满完成；建财预〔2023〕443号建水紫陶作品广州展陈补助经费支出20.00万元，用于进一步加大建水紫陶品牌宣传，提升建水紫陶价值影响力，拓展销售渠道，增强市场竞争力；建财预〔2023〕130号紫陶文旅产业宣传月活动经费、建财预〔2023〕255号“紫气东来·陶醉上海”紫陶助残公益拍卖活动前期经费支出20.00万元，用于进一步提升建水紫陶在国内外的美誉度和影响力，促进紫陶文旅产业高质量融合发展；建财发〔2023〕3号州级组织专项经费支出0.01万元，用于全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平，引领非公有制经济组织和社会组织健康发展；建财预〔2023〕13号入规入限入库紫陶企业扶持资金支出133.52万元，为响应贯彻落实中央经济工作会议精神，扎实做好“六稳”、“六保”工作要求，根据《建水县紫陶文化产业发展奖励试行办法》规定，对8户紫陶企业进行奖补。建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金、建财预自〔2023〕8号单位自有资金安排的支出经费支出118.08万元，用于开展党员活动和支部建设相关工作及支付“五月花”、柴烧节等紫陶品牌推广活动费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出772.57万元,占本年支出合计的86.74%。与上年相比减少214.57万元，下降21.74%,主要原因是项目安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出649.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%。主要用于在职人员工资福利支出及办公费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于本单位在职职工的“机关事业单位基本养老保险缴费”支出。

9.卫生健康（类）支出37.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位在职人员医疗保险、医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为4.03万元，完成年初预算的80.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.77%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.23%，完成年初预算的29.20%，具体是国内接待费支出决算1.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的80.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.57万元，年初无该项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.46万元，完成年初预算的29.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约的原则，压缩了公务接待费等三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.96万元，增长94.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.57万元，上年度无该项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降29.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因是主要领导因公出访越南，因公出国（境）费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：出访越南进行跨境旅游和紫陶产品推介。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海交大、景德镇陶瓷大学等单位因推进紫陶产业相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2023年机关运行经费支出18.82万元，比上年增加1.59万元，增长9.22%，增加的主要原因是单位人员增加，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.7万元、水电费1.24万元、因公出国（境）2.57万元、工会经费2.82万元、其他交通费11.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会资产总额90.92万元，其中，流动资产41.28万元，固定资产49.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.55万元，其中固定资产减少4.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额11.98万元，其中：授予小微企业合同金额11.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般公共预算财政拨款支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400746801111