建水县城市绿化队2023年度部门决算

监督索引号53252400733300201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是推进绿化精细化管养，加强城市园林绿化管养力度，实行定人、定岗、定责制度，做到责任到人，分片管理，全天保洁，不留死角，确保城区绿地景观优美。2023年截至目前，共修剪行道树、球型植物35.04万棵（株），在城区各街道进行病虫害防治打药50.5万平方米；施肥30.56万平方米；除杂草50.74万平方米。完成各路段绿化带和景观绿地内缺损、行人踩踏、电线杆脚、裸露地面的乔木补植补种共37棵；灌木补植补种共2926㎡；混播草籽、草坪补种共2815㎡；地被补植补种共536㎡。二是开展城市道路补绿工作。对清远路延长线、崇业路、泽园路延长线等道路开展绿化乔木补植工作，共补植重阳木85棵、香樟29棵。完成政府前面仁和路段草坪、花草、树木补植补种工作。三是组织绿化管养公司对城区范围内的棕榈类树木开展安全隐患排查工作，并把存在重大安全隐患的25棵董棕树移除。未发现重大或严重安全隐患的树木，安排绿化管养人员加强养护，加大监管力度，发现问题及时处理，预防安全事故的发生，把绿化安全工作真正落到实处。四是完成建水县城区公共绿地管养招投标工作，协助中标绿化管养公司完成绿地管养工作交接。五是整治外来入侵等有害生物。组织绿化司及时清除菟丝子，并将红火蚁出没范围的建水大道、零公里绿化带草坪、泸江烟柳绿化带草坪、西门古镇附近行道树塘等地域统一投放毒死杀蚁饵剂或往蚁穴浇杀虫剂。同时，集中整治蚧壳虫、蓟马虫、白粉虱、红棕象甲、天牛等有害生物，组织绿化养护人员在紫陶大道、福康路、临安路朝阳南路、孔子文化广场绿化带、阜安路董棕树喷洒杀虫剂，并对白团公路行道树采用针筒注射、泥巴封堵防治天牛幼虫。城市园林绿化防治率达100%，防控成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、绿化考核办公室、绿化赔偿办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县城市绿化队作为二级预算单位纳入住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县城市绿化队2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县城市绿化队2023年度收入合计1434.61万元。其中：财政拨款收入1434.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加164.10万元，增长12.92%。其中：财政拨款收入增加164.10万元，增长12.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年由于绿化养护面积的增加，导致绿化养护费用增加。

二、支出决算情况说明

建水县城市绿化队2023年度支出合计1434.61万元。其中：基本支出279.30万元，占总支出的19.47%；项目支出1155.31万元，占总支出的80.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加164.10万元，增长12.92%。其中：基本支出减少21.83万元，下降7.25%；项目支出增加185.93万元，增长19.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年由于绿化养护面积的增加，导致绿化养护费用支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县城市绿化队单位机构正常运转的日常支出279.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.28万元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.02万元，占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县城市绿化队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1155.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年完成了建水县城区的59条街道及 10座广场花园公共绿地的绿化管养，养护面积693628.53平方米，乔木10102余株，确保所有绿化植物长势良好,树木生长旺盛、健壮，树冠完整美观；改善城市生态环境和景观环境，达到生态园林城市标准，提高人民生活质量，促进城市可持续发展，提升城市品质，把建水打造成干净、宜居、特色的生态园林城市。创建“美丽县城”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县城市绿化队2023年度一般公共预算财政拨款支出402.78万元,占本年支出合计的28.08%。与上年相比增加101.65万元，增长33.76%,主要原因是上年的项目支出绿化养护费是政府性基金预算财政拨款支付，今年的部分项目支出是一般公共预算财政拨款支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于在职人员的基本养老保险费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于在职人员的公务员医疗补助、基本医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出325.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费、失业保险、工伤保险等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县城市绿化队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度我单位厉行节约，未发生“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位厉行节约，未发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县城市绿化队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县城市绿化队资产总额2396.84万元，其中，流动资产20.69万元，固定资产10.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），公共基础设施资产2366.03万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.51万元，其中固定资产减少13.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.24万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1149.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1149.75万元。授予中小企业合同金额1149.75万元，其中：授予小微企业合同金额1149.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400733300201111