建水县妇女联合会2023年度部门决算

监督索引号53252400271301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县妇女联合会是中共建水县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边县市妇女的友好往来，增进了解和友谊；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出党建引领，凝聚妇联组织合力。一是组建巾帼宣讲团、三八红旗手、先进家庭、少数民族语宣讲团等宣讲小分队18支200人，采取“庭院学习+宣讲”的方式，宣讲党的二十大精神，分享创业故事和家风故事，凝聚思想与力量。二是申报省级基层党组织示范点、云岭先锋党建带群建示范点、模范红旗党支部等，以“党建+引领+联系+服务”模式，联合多部门深入各乡镇、学校开展“三话六学”实践活动和“普法强基”巾帼行动。开展女性领办企业、“三新”领域妇联“红色领航 聚力同行”交流活动，充分调动“三新”领域妇联建设家乡的积极性、主动性、创造性。

2.聚焦差距不足，夯实破难行动基础。一是全面深化妇联改革破难行动，完成县直机关单位、事企业单位妇联规范化建设。二是积极探索妇联组织建设新渠道新途径，在16家“三新”领域规范化建设妇联，实现联系妇女零距离、服务妇女精准实、关爱妇女无缝隙。

3.强化作风建设，激发妇联组织活力。常态长效推进“三访四察五送”，组织县乡村妇联干部、执委、巾帼志愿者拉网式走访排查，了解妇情民意。2023年，全县共走访妇女儿童家庭87381户，走访家庭人口286358人，走访企业16家。其中，留守儿童433人，流动儿童318人，孤儿及事实无人抚养儿童数172人，单亲母亲1195人，留守老年妇女1000人，待业女大学生385人，患精神障碍妇女642人，残疾妇女3184人，0—3岁儿童入托需求2103人，在“察访”过程中解决问题679个。开展送法律138场受益18155人，送政策114场受益6675人，送关爱62场受益8502人，送技能39场受益1785人，送健康78场受益6908人。

4.弘扬优良家风，培育家庭传统美德。一是打造临安镇崇正社区、曲江镇大红坡村、肖家营村家风小巷、岔科镇黑土村家风亭，创建“流动家风馆”，深入各乡镇、各学校开展宣讲19场次。二是常态化选树各类家庭，共选树省级清廉家庭、最美家庭、绿色家庭、健康家庭各2户，州级清廉家庭1户、最美家庭6户、绿色家庭3户，县级最美家庭20户、健康家庭123户、最美庭院30户。

5.倡导良好家教，共促家庭健康发展。一是全力推进“家健康”行动。深入村（社区）和学校开展“家健康行动——父母（儿童）成长计划”家庭教育示范活动，举办家庭教育讲座25场，亲子阅读活动6次。创编《健康家庭幸福来》家健康健身操，开展健康知识培训。二是联合融媒体中心做好家庭家教家风公益直播活动，共开展18场次、点击率达53.08万人次；依托“建水女性”微信平台编发家教文章67条。三是遴选优秀教师、医生、法官组成家庭教育志愿服务团，深入到临安镇干河村、东村、民生园等城郊结合部、重点家庭和学校开展“未你而来 法护成长”爱心志愿服务活动8场次、“送法进万家 家教伴成长”宣讲活动18场次。

6.借助专业力量，精准维护妇儿权益。一是建立党政主导的妇女儿童维权服务工作机制，成立妇女儿童权益保护工作领导小组。二是联合建立建水县妇女儿童“一站式”关爱服务中心，为合法权益受侵害、生活处于困境的妇女儿童和家庭提供法律咨询、法律援助、心理疏导、健康教育、儿童康复及关爱帮扶等服务。共开展司法救助17件，发放救助金19.4万元，法律援助1起，接待信访案件14件，推荐咨询律师6人次，婚姻家庭矛盾调解 18件次，结案率达100%。三是在155个村（社区）成立婚姻家庭矛盾纠纷调解室，开展线上线下《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等普法活动80场，受益群众10000余人。四是组织开展“送法到基层”“建设法治中国·巾帼在行动”等宣传活动80场次，发放宣传资料30000余份。以“法治进校园 青春与法同行”为主题，联合卫健局、法院、检察院、华垣律师事务所到各中小学校、专门学校等举办法治知识专题、青春期生理心理健康等知识讲座8场3500人次。

7.做实助困解忧，深化“我为群众办实事”。一是对特殊妇女群体开展常态化帮扶。春节慰问11名困难妇女，发放大米、食用油等慰问品；联合县卫健局开展女性健康知识讲座10场受益妇女860人；为困难母亲、失独母亲、留守流动妇女等特殊妇女群体办实事、解难事12件。二是实施“两癌”免费检查，为12名“两癌”患病妇女发放“两癌”救助专项资金8.18万元。争取到价值96276元的宫颈癌疫苗，为100名适龄妇女进行免费接种。三是关爱保护留守儿童。开展亲子阅读、亲情电话、公益讲座等形式多样的留守儿童关爱保护活动16场次，服务留守儿童265人。组织开展“把爱带回家”、“点亮微心愿”、暑期儿童安全、关爱困境儿童等活动89场受益1590人。四是到乡镇、机关、企业举办女性健康知识讲座，培训12场1000人次。

8.创新服务载体，助力“乡村振兴巾帼行动”。一是开展新媒体运营直播带货培训1期35人参加；开展“乡村振兴巾帼行动”妇女创业技能培训3场161人参训；二是发放创业担保贷款25户495万元，带动25人创业、81人就业；三是组织、指导县内5家女性领办企业参加“荟聚巾帼 她创未来”红河州首届凤凰花开创业创新大赛；四是联合女企业家开展形式多样、主题鲜明的公益活动20次。

9.强化责任落实，推动妇女儿童事业阔步前行。一是完成《建水县妇女发展规划》《 建水县儿童发展规划》（2021—2030年编制规划工作，做好新“两规”的组织实施和监测评估。二是举办建水县2023年“两规”（2021—2030年）宣传实施暨基层妇联干部能力提升培训班。三是各成员单位开展男女平等基本国策、儿童优先原则宣讲35场4750人参与。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（宣传科）、权益科（妇女发展和组联科）、妇女儿童工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入建水县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：建水县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县妇女联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县妇女联合会2023年度收入合计150.23万元。其中：财政拨款收入144.22万元，占总收入的96.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.01万元，占总收入的4.00%。与上年相比，收入合计减少9.61万元，下降6.01%。其中：财政拨款收入减少15.62万元，下降9.77%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加6.01万元，增长100%。主要原因是：本年压减了项目经费。

二、支出决算情况说明

建水县妇女联合会2023年度支出合计151.65万元。其中：基本支出133.26万元，占总支出的87.87%；项目支出18.39万元，占总支出的12.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.41万元，下降5.25%。其中：基本支出减少7.95万元，下降5.63%；项目支减少0.46万元，下降2.43%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：本年压减了项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.42万元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.84万元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元,非基本建设类项目支出18.39万元，具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出144.22万元,占本年支出合计的95.10%。与上年相比减少15.62万元，下降9.77%,主要原因是本年压减了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出93.21万元，办公费等商品和服务支出13.30万元，救济费等对个人和家庭的补助支出3.23万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出12.60万元，办公费等商品和服务支出1.25万元，办公设备购置等资本性支出0.46万元；

9.卫生健康（类）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出10.25万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于办公费等商品和服务支出0.35万元，办公设备购置等资本性支出0.21万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房公积金等工资福利支出9.36万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.79万元，决算为0.27万元，完成年初预算的3.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.79万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.94%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.79万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的3.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.79万元，决算为0.27万元，完成年初预算的3.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降35.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县妇女联合会2023年机关运行经费支出7.84万元，比上减少1.22万元，下降13.51%，主要原因是：坚持厉行节约原则，节省各类费用开支。单位机关运行经费主要用于工会经费0.69万元、其他交通费用6.99万元、离退休人员经费0.16万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县妇女联合会资产总额9.38万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产7.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.70万元，其中固定资产减少0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.11万元，其中：授予小微企业合同金额1.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400271301111