建水县畜牧技术推广站2023年度部门决算

监督索引号53252400532601101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。畜牧技术推广，促进畜牧业发展。种畜禽及牧草种子生产经营管理、引进和推广优良畜禽品种、保护和开发地方优良品种资源、指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸杆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照州级任务安排，把相关指标分解到各乡镇，把任务落实到地块、到主体、到牧草品种，确实保证项目顺利实施完成。一是牛品种改良全年完成0.75万头;二是猪杂交品种改良全年8万胎，预计完成8.5万胎;三是牧草种植全年计划完成1.3万亩，预计完成 1.32万亩;四是青贮饲料全年预计完成4万吨，预计完成 4.1万吨。

主要工作及成效

1.畜禽遗传资源保护及选育、利用工作

按照第三次畜禽遗传资源普查实施方案和《建水黄褐鸭系统调查和性能测定实施方案》要求，县畜牧站完成了建水黄褐鸭系统调查和性能测定工作，撰写《云南省第三次全国畜禽遗传资源普查建水黄褐鸭调查报告》，严格按照时间结点保质保量完成工作任务，建水县第三次畜禽遗传资源普查建水黄褐鸭系统调查和性能测定取得阶段性成效。在建水县瑞源农业开发有限公司（黄褐鸭遗传资源保种场）开展种选育工作，2023年建水黄褐鸭保种选育工作有续展开，今年主要做好种鸭第三、四代家系的组建和繁育，确保公鸭家系数量不低于30个，保种群规模不低于2000只，2月中旬－12月末进行家系三代种蛋入孵及各阶段生产性能测定，6月结束家系二代保种和测定工作。下一阶段将按照保种方案要求有计划开展。按照与云南省畜牧兽医科学院签订的“云南优质鸭新品种（系)培育与示范―建水黄褐鸭养殖及推广示范”课题任务、“建水黄褐鸭养殖示范推广”示范县（基地）推广任务，年内共计推广养殖建水黄褐鸭16610只，养殖范围覆盖县12个乡镇，以及对口帮扶元阳县的3个乡镇。

2.做好养殖场基础信息备案动态管理工作

按照省州要求，认真排查畜禽规模养殖场数量，并加强养殖场基础信息备案动态管理。截至目前，全县备案在册的畜禽规模养殖场共706个，其中:生猪场273个、肉牛场29个、奶牛场2个、蛋鸡场245个、肉鸡场60个、羊场67个、其他畜禽场30个。生猪规模场监测。对全县所有登记备案的设计出栏500头以上或设计存栏300头以上的生猪规模场实行月度跟踪监测。截至9月末，全县纳入监测统计范围的生猪规模场253个，生猪存栏314784头，其中能繁母猪存栏40252头、出栏217743头。肉牛规模场监测。对全县所有登记备案的设计年出栏100头以上的肉牛规模场实行月度跟踪监测。截至9月末，全县纳入监测统计范围的肉牛规模场9个，肉牛存栏1182头%，其中能繁母牛592头，出栏190头。固定监测村生产监测。在临安镇罗卜甸村委会、南庄镇羊街村委会、西庄镇小关村委会、岔科镇阻塘子村委会、普雄乡他腊村委会为肉牛养殖固定监测村，截至9月末，5个监测村规模以下肉牛养殖户共92户，肉牛存栏共967头，其中能繁母牛存栏342头。固定监测户成本收益监测。按照大、中、小不同规模档次，在全县范围内各选取5户规模以下养殖场（户)，15户监测户（临安镇罗卜甸村1户，南庄镇羊街村5户，西庄镇小关村2户，岔科镇庄寨村2户，普雄乡普雄村3户、他腊村2户），其中，养殖类型为自繁自育的8户、专业育肥的7户进行监测。省级生猪养殖固定监测。固定监测村生产监测。按照等距抽样方法，在曲江镇他龙村、香木桥村，南庄镇羊街村、大寨村，面甸镇过鲜村、面甸村，临安镇新寨村，西庄镇小关村，青龙镇老里酮村，岔科镇二龙村10个行政村截至９月末，10个监测村规模以下生猪养殖户共880户，生猪存栏11289头，其中能繁母猪存栏912头。固定监测户成本收益监测。在全县范围内选取3户规模以下生猪养殖场（户）开展生产效益情况月度监测，3户监测户均选自岔科镇。建水县蛋鸡月度监测。2023年，按照《云南省家禽生产监测方案》中蛋鸡监测县要求继续开展省级蛋鸡月度监测，对全县10个规模养殖场、5个行政村和15户固定监测户开展月度存栏和生产效益变化情况监测，监测报表每月上报农业农村部养殖场直联直报系统。

3.组织创建2023年国家级畜禽养殖标准化示范场

为了提升我县畜禽养殖规模化、标准化生产水平，增强畜产品综合生产能力和应急供应的保障能力，根据《红河州农业农村局转发云南省农业农村厅办公室关于开展2023年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》精神，组织符合条件的建水温氏畜牧有限公司青龙种猪场开展国家级示范场创建，目前示范场拟推荐名单已公示结束，待正式公布。

4.2023年粮改饲

紧扣农业供给侧结构性改革的工作主线，以推进农业结构调整为主攻方向，以激发市场需求为政策着力点，充分发挥财政资金方向指引作用，引导发展青贮玉米、苜蓿等优良饲草料种植，构建以市场需求为导向的饲草料供给新模式，促进草食畜健康发展和农牧民增产增收，根据项目区种植业生产情况，结合饲草料生产及养殖业特点，紧紧围绕高产优质青贮玉米饲草料种植、收储相关配套内容进行项目建设，2023年粮改饲收储任务量3万吨，青贮玉米、紫花苜蓿、菌草种植任务量10000亩。由10家实施主体实施。

5.草原生态保护补助奖励政策

根据州、县相关文件制定《建水县2023年草原保护补助奖励政策资金兑付实施方案》开展草原承包补奖面积276.53万亩，涉及草原补奖资金870.475万元，其中：禁牧草原35.83万亩，补助标准7.5元/亩，补助奖励资金268.725万元；草畜平衡草原240.7万亩，补助标准为2.5元/亩，补助奖励资金601.75万元。补奖资金预计年底前通过农户“一卡通”直补到户。并做好农业部《农牧民补助奖励政策管理信息系统》补奖农户信息录入工作。

6.红河州畜牧业数字管理服务平台管理应用

利用红河州畜牧业数字管理服务平台继续开展规模养殖场和农村散养户管理维护，完成规模养殖场存出栏月报和散养户季报，同时开展市场信息周报，进一步完善平台管理和数据收集。

7.协助州畜牧技术推广站做好巨菌草试验工作

协助红河州畜牧站在坡头、甸尾两个乡镇种植的巨菌草、德宏象草、盈选一号三个品种进行适应性试验生长情况调查，对三个牧草品种9个小区株高、分蘖数、株丛数、亩产鲜重、亩产干重、茎叶比等数据的测定收集。同时对因干旱造成枯死的进行补种。

8.基层农技推广

按《建水县2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》的通知要求，建设建水县瑞宏种养殖专业合作社肉牛养殖示范基地，围绕西门塔尔牛主导品种，主推肉牛犊牛早期断奶技术。按要求制定示范基地的指导方案，与肉牛示范基地签订服务协议，悬挂“全国基层农技推广体系农业科技示范展示基地”标牌，落实物化补贴，同时组织100余人农技人员、部分科技示范主体深入肉牛养殖示范基地现场观摩培训学习和发放技术宣传资料。

9.科技下乡培训

利用科技下乡周充分做好科技下乡，把科技知识送到群众手中，截至6月到西庄、李浩寨、面甸、甸尾、临安镇、普雄、曲江、官厅等开展科技培训，发放畜牧科技资料共320份，其中《稻鸭共作模式建水黄褐鸭饲养技术》100份,《紫花首蓿种植技术》100份，《生猪科学饲养管理技术》100份，《牧草种植及利用技术手册》20份。

农村劳动力转移培训 结合工作实际，加强农村劳动力培训力度,采取入户指导培训和集中培训的方式开展培训，2023年4月分别在坡头乡西底村委会和普雄乡龙岔村委会开展建水黄褐鸭养殖示范推广培训2期，共培训107人，其中女性13人，建档立卡户38人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县畜牧技术推广站共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、饲草饲料科、畜禽品种改良科。

建水县畜牧技术推广站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县畜牧技术推广站作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县畜牧技术推广站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县畜牧技术推广站2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2023年度收入合计255.42万元。其中：财政拨款收入250.32万元，占总收入的98.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.10万元，占总收入的2.00%。与上年相比，收入合计减少110.47万元，下降30.19%。其中：财政拨款收入减少50.52万元，下降16.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少59.95万元，下降92.16%。减少原因为项目减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2023年度支出合计261.19万元。其中：基本支出231.67万元，占总支出的88.70%；项目支出29.52万元，占总支出的11.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109.87万元，下降29.61%。其中：基本支出增减少11.17万元，下降4.60%；项目支出减少98.70万元，下降76.98%；减少原因为项目减少，项目支出减少。

上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县畜牧技术推广站单位机构正常运转的日常支出231.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.36万元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.32万元，占基本支出的1.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县畜牧技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2130106建财发【2023】3号红河州2022年州级农业生产发展专项资金畜遗传资源普查及屠宰性能测定补助经费7.92万元，主要用于建水黄褐鸭遗传资源普查及屠宰性能测定工作。

2.2130122建财预自(2023) 1号单位自有资金安排的支出云南优质鸭新品种培育与示范专项资金7.29万元，主要用于云南优质鸭新品种培育与示范。

3.2130122建财发(2023) 3号2022年省级农业发展专项资金建水县畜牧业统计监测培训与指导项目补助资金2.51万元，主要用于建水县畜牧业统计监测培训与指导项目。

4.2130122建财预(2023) 437号建水县农业农村和科学技术局工作经费0.49万元，主要用于日常工作开支。

5.2160299建财预自(2023) 1号 单位自有资金安排的支出云南优质鸭新品种培育与示范专项资金3.58万元，主要用于云南优质鸭新品种培育与示范。

6.2160299红财农发(2021) 100号建水县2022年中央财政生猪调出大县奖励资金项目经费7.73万元，主要用于生猪调出大县项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出250.33万元,占本年支出合计的95.84%。与上年相比减少50.52万元，下降16.79%,主要原因项目减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于机关事业养老保险支出

9.卫生健康（类）支出21.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出177.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于生猪调出大县项目支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，决算为0.28万元，完成年初预算的6.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.5万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.2%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的6.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.5万元，决算为0.28万元，完成年初预算的6.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少，接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长366.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长366.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是上年接待费今年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家及省州专家指导黄褐鸭生长、屠宰性能测定；省州专家指导巨菌草种植试验粮改饲项目等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县畜牧技术推广站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县畜牧技术推广站资产总额724.02万元，其中，流动资产39.75万元，固定资产552.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产132.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少30.06万元，其中固定资产增加减少20.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200平方米，账面原值96.02万元，实现资产使用收入5.4万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额2.90万元，其中：授予小微企业合同金额2.90万元。占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。
三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

监督索引号53252400532601101111