中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53252400222501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级及乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订县属及乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核乡镇职能配置与调整以及机构设置（含事业单位）、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县属及乡镇事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担建水县机构编制委员会的日常工作。

（13）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建示范引领，强编赋能提质效

将学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，深入开展主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，抓实作风革命效能革命，着务推动各项工作走深走实、见行见效。今年来，制定实施《县委编办党支部开展“四亮四评转作风 四榜四据提效能”行动方案》和《中共建水县委编办强编赋能“四学四抓四提升”活动实施方案》，创新党支部管理方式方法，将党建工作与干部队伍建设、机构编制业务提升、机关作风效能提升有机融合，实现共同强化、共同促进、共同提升。今年来，县委编办共召开民主生活会1次、组织生活会1次、室务会4次、支委会13次、党员大会5次、党课6次、主题党日12次、集中学习60余次。建水县委编办党支部在2023年基层党组织分类定级为先进，并被表扬为“模范红旗党支部”；党风廉政及反腐败工作年度考核为“优秀”；彭云莹同志被县政协表扬为“委员履职标兵”，谷起龙同志家庭被县妇联命名为2023年“健康家庭”。

2.持续抓实督查巡视整改工作

提高政治站位，全面谋划抓整改。

3.统筹谋划机构改革，精心组织强实效

精心制定和报批《建水县机构改革方案》，持续做好疾病预防控制体系改革，圆满完成参照管理单位规范设置工作，县级综合行政执法改革取得实质性进展。组建14个乡镇综合行政执法队；优化工业园区机构职能配置，将红河建水工业园区党工委、管委会更名为云南建水产业园区党工委、管委会，调整为中共红河州委、红河州人民政府派出机构，由建水县管理。增设党工委书记1名，党工委副书记、管委会主任1名。加强招商引资、产业集聚、协调服务等职能，科学合理设置云南建水产业园区综合服务中心，机构规格确定为副科级。

4.动态调整机构编制，盘活优化促高效

坚持严控总量、盘活存量、优化结构、有增有减原则，主动走出去、沉下去、融进去，把单位的机构编制问题作为自身问题一件一件摸清，一件一件解决。2023年县委编委会审议了开发区管理机构优化等68项机构编制事项，涉及制定“三定”规定和事业单位机构编制方案16件，调整领导职数62名，动态调整编制166名，调整职责4件，有力推动了机构编制更好服务全县经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设科室，包括：综合科、机关事业科、政策法规和行政管理体制改革科。

所属事业单位1个：电子政务中心（副科级，非独立核算单位）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室

2.中共建水县委编办电子政务中心

纳入中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计196.40万元。其中：财政拨款收入196.39万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加0.95万元，增长0.48%。其中：财政拨款收入增加5.96万元，增长3.13%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少5.01万元，下降99.80%。财政拨款收入增加主要原因是随着社会经济发展，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等费用支出增加，其他收入减少主要原因是因上级拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计196.73万元。其中：基本支出186.41万元，占总支出的94.75%；项目支出10.32万元，占总支出的5.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.41万元，增长1.76%。其中：基本支出增加0.96万元，增长0.52%；项目支出增加2.45万元，增长31.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是随着社会经济发展，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等费用支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.80万元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.61万元，占基本支出的5.16％。人均0.96万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：机构编制工作经费项目支出4.35万元，编制工作经费项目支出0.63万元，机构编制实名制管理系统建设工作经费项目5万元，单位自有资金安排支出补助经费0.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出196.39万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加5.96万元，增长3.13%,主要原因是随着社会经济发展，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于组织事务的支出，其中行政运行支出91.33万元，一般行政管理事务支出9.98万元，事业运行43.74万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休支出0.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.57万元。

9.卫生健康（类）支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗支出5.59万元，事业单位医疗支出3.27万元，公务员医疗补助支出4.30万元，其他行政事业单位医疗支出0.83万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。全部用于住房公积金支出13.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为0.55万元，完成年初预算的29.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.26%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的29.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.55万元，完成年初预算的29.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央过紧日子的要求及厉行节约的原则，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因上级调研增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研和挂钩帮扶村级来人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出9.61万元，比上年增加0.23万元，增长2.45%，主要原因是本年度工作任务增加，办公用品采买费增加；工会活动比较丰富。单位机关运行经费主要用于差旅费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室资产总额7.56万元，其中，流动资产1.83万元，固定资产5.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.24万元，其中固定资产增加3.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.70万元，其中：授予小微企业合同金额1.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

5.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

10.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

11.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

12.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53252400222501111