建水县地震局2023年度部门决算

监督索引号53252403200501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。

7.完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好震情值班值守工作，发现异常第一时间进行核实，并加强与省、州地震局沟通及会商。2023年共编制2期地震趋势会商报告

2.强化地震监测预报和地震预警工作，提高监测质量，实时开展设备运行维护工作。2023年我局已经完成13个流体宏观观测点两轮背景值测量和12个强震预警台站两轮巡查维护工作。

3.加大防震减灾科普知识的宣传，分部门，分时段、分区域开展地震科普宣传，力争部门、群众满意度指标达到80%以上。共开展地震科普宣传和指导地震应急疏散演练 14 次，共发放《地震来了我不慌》《防震避震常识》等3800册及宣传袋1200个；我县20户以下自然村有1221户，按照户均至少一册《“三话六学”活动-地震安全知识进农村》发放，共发放宣传册2350册。

4.提升地震宏观观测点的观测质量，并已及时发放宏观测报员劳务报酬。

5.主动开展建设工程地震安全监管及互联网+监管事项的监督检查。

6.积极做好国家地震预警信息终端设备安装、宣传及管理工作。我县已完成地震预警终端安装311台（套），涉及中小学全覆盖，14乡（镇)政府，企业、部队、监狱及相关部门。

7.政府中心工作开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入建水县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为建水县地震局。属于公益一类事业单位。

纳入建水县地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县地震局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县地震局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县地震局2023年度收入合计183.33万元。其中：财政拨款收入180.01万元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.32万元，占总收入的1.81%。与上年相比，收入合计减少5.52万元，下降2.92%。其中：财政拨款收入减少5.02万元，下降2.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.50万元，下降13.09%。收入减少的原因主要是：2023年财政压缩预算，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

建水县地震局2023年度支出合计182.94万元。其中：基本支出173.60万元，占总支出的94.89%；项目支出9.34万元，占总支出的5.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12.52万元，下降6.41%。其中：基本支出减少6.90万元，下降3.82%；项目支出减少5.62万元，下降37.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的原因主要是人员经费及项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.27万元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.33万元，占基本支出的3.07％。基本支出人均17.36万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为:

1.地震预测预报支出2.00万元,为省级防震减灾专项资金。主要用于开展地震群测群防和科普宣传工作。

2.地震事业机构支出4.41万元,主要用于加快推进重点监测防御区地震监测预报能力建设，发放宏观观测员劳务报酬，做好地震群测群防工作。

3.单位自有资金支出2.93万元，主要用于全面提升全县地震监测预报能力，大力开展防震减灾宣传教育，负责建水县内测震台、强震台、基准站和基本站设备和财产安全，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出180.01万元,占本年支出合计的98.40%。与上年相比减少5.02万元，下降2.71%,主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于退休干部公用经费及机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于退休干部和在职人员的医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出133.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%。主要用于地震事业机构运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政压缩预算支出,有些费用尚未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县地震局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县地震局资产总额12.87万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产9.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.66万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附件12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.02万元，其中：授予小微企业合同金额3.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

三、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

四、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

监督索引号53252403200501111