建水县退耕还林工作领导小组办公室2023年度部门决算

监督索引号53252403200300701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：

1.县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务。

2.负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实。

3.组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作。

4.负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成了2023年中央财政林业改革发展资金森林质量提升补助资金31.96万元的兑现工作。

2、完成了新一轮退耕地延长补助资金796.38万元（含2014、2015、2017年实施面积）补助面积的检查验收及资金发放录入系统工作。2023年我县应补2014年实施的1万亩退耕地延补资金，补贴标准每亩每年补助100元，一共下达了5年的补助资金共计500万元；应补2015年实施的0.23万亩退耕地延补资金，补贴标准每亩每年补助100元，一共下达了3年的补助资金共计92万元；应补2017年实施的1万亩退耕地延补资金（其中81亩未通过检查验收停止补助），补贴标准每亩每年补助100元，一共下达了2年的补助资金共计198.38万元；应补2018年实施的0.06万亩退耕地延补资金，补贴标准每亩每年补助100元，一共下达了1年的补助资金共计6万元。

3、对全县前一轮和新一轮退耕地存在复耕或保存率不达标地块进行及时整改。

4、完成审计要求整改不合格退耕地块的调整变更工作。2023年我办历时7个月完成了2975.74亩（其中前一轮退耕地1317.74亩，新一轮退耕地1658亩）的外业调查、内业数据整理、作业设计的编制工作。变更地块涉及6个乡镇，14个村委会，182个小班,保存率为100%。

5、完成了退耕地块灾害木树种变更现地调查工作。

6、积极主动配合自然资源局做好耕地流出涉林草排查整改工作，经比对，涉林涉草图斑1604个、面积5295.23亩（灌木林图斑445个、面积1374.03亩，其它草地图斑20个、面积0.92亩，其它林地图斑130个、面积355.27亩、乔木林地图斑1005个、面积3560.55亩，竹林地图斑4个、面积4.46亩），5295.23亩中(涉退耕还林图斑161个，面积608.96亩；涉天然林图斑1466个，面积1943.61亩；涉公益林图斑67个总面积361.75亩，其中国家级公益林59.5亩省级公益林302.25亩）。为了更好地做好耕地流出图斑涉林问题整改工作我局成立了以局长为组长，局班子成员为副组长、相关科室长为成员的耕地流出图斑涉林问题整改工作领导小组。抽调了专班工作人员到14个乡镇积极开展工作。

7、目前正在开展2020年中央财政补助项目3000亩的造林任务第三年保存率检查验收工作。

8、热情接待群众来访（对退耕还林政策的咨询及退耕补助的查询）工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县退耕还林工作领导小组办公室作为二级预算单位纳入建水县林草部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县退耕还林工作领导小组办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2023年度收入合计576.81万元。其中：财政拨款收入576.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加313.63万元，增长119.17%。其中：财政拨款收入增加314.56万元，增长119.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.93万元，下降100.00%。主要原因分析是：项目资金增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2023年度支出合计576.81万元。其中：基本支出142.48万元，占总支出的24.70%；项目支出434.33万元，占总支出的75.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加313.61万元，增长119.15%。其中：基本支出减少1.29万元，下降0.90%；项目支出增加314.91万元，增长263.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析是：项目资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室单位机构正常运转的日常支出142.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.15万元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.33万元，占基本支出的1.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：红财资环发（2023）14号新一轮退耕还林延长期补助资金221.59万元，红财资环发（2023）59号新一轮退耕还林延长期补助经费212.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出576.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加314.56万元，增长119.95%,主要原因是工程项目完工按合同进度支付，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出11.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

10.节能环保（类）支出221.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.42%。主要用于退耕还林生活补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出316.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.90%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）103.91万元和项目支出212.74万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，决算为0.03万元，完成年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.43%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.03万元，完成年初预算的21.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加00.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。开展工程项目野外调查，接待1批次及7人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县退耕还林工作领导小组办公室资产总额1.94万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产1.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.31万元，其中固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（八）退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

（九）退耕还林工程：反映退耕还林工程建设支出。

（十）其他风沙荒漠治理支出：反映除京津以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（十一）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

（十二）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

监督索引号53252403200300701111