建水县农业技术推广所2023年度部门决算

监督索引号53252400532600401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年较好的完成各项工作。一是继续推进实施2022年延续项目，着力实施2023年中央、省级项目共计14余个，投入项目资金56.14万元；二是积极开展新品种、新技术、新模式的试验示范，2023年开展早春作马铃薯新品种（系）田间试验、云南省甘薯新品系多点试验、红薯品种保留试验等试验示范品种（品系）200余个，留繁红薯品种18个；三是依托云南省建水县薯类科技特派团完成全县红薯种植面积摸底调查及试验栽培工作，共计完成国家西南区甘薯试验栽培试验11个品种三次重复，云南省甘薯多点试验栽培试验8个品种三次重复，44个红薯品系试验栽培等；四是做好全县农业有害生物预警与控制、农作物大面积防控、农作物病虫害防控技术、农药科学安全使用技术、有害生物红火蚁识别防控技术、智能测报监测点建设、农药使用量调查及农药减量增效实施、植物检疫等工作和技术宣传培训，发布农作物病虫发生防治信息8期；五是继续开展省级监测点、州级监测点和县级监测点的田间试验工作及11个点的土壤监测工作，在全县14个乡（镇）科学布设调查点102个，并完成土样采集、数据收集整理及定点土样化验等，同时配合上级部门及第三方监测公司开展了2023年肥料质量监督抽查和抽样检验工作，积极完成州土肥站安排的相关工作；六是按时、按量认真完成各种信息报表的上报及上级安排的中心工作；七是举办各类科技培训（观摩会）40余场次，培训农民（技术员）0.3万余人（次），印发各种作物栽培技术、配方施肥建议卡、农药安全科学使用技术及病虫防治等技术资料0.55万余份，为推动全县农户农业科技知识和实用新技术的普及应用作出积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、植保组、土肥组和粮作组。

本单位为基层单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

建水县农业技术推广所作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县农业技术推广所2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-11）

建水县农业技术推广所2023年度无政府性基金预算财政拨款情况及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业技术推广所2023年度收入合计624.39万元。其中：财政拨款收入600.99万元，占总收入的96.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.40万元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计减少90.96万元，下降12.72%。其中：财政拨款收入减少80.14万元，下降11.77%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少10.82万元，下降31.62%。主要原因是年度安排的实施项目经费减少，加之非同级财政拨款收入减少，致使收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县农业技术推广所2023年度支出合计615.61万元。其中：基本支出559.47万元，占总支出的90.88%；项目支出56.14万元，占总支出的9.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少96.20万元，下降13.51%。其中：基本支出减少36.37万元，下降6.10%；项目支出减少59.83万元，下降51.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是因项目经费减少，在职在编人员减少，支使支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县农业技术推广所单位机构正常运转的日常支出559.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.84万元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.63万元，占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县农业技术推广所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于开展省级农业生产发展专项项目、部级马铃薯绿色高质高效行动项目、“三新”配套升级版项目、薯类科技特派团等项目实施和技术推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业技术推广所2023年度一般公共预算财政拨款支出600.99万元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少81.34万元，下降11.92%，主要原因分析是本年度安排的实施项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于事业单位养老保险等各类保险支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出51.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出421.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.06%。主要用于职工工资和开展项目实施发生的专用材料、劳务费、培训费等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.20万元，完成年初预算的133.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的133.33%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农业技术推广所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的133.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.20万元，完成年初预算的133.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年增加薯类科技特派团等项目，业务协商增加，致使公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加薯类科技特派团等项目，业务协商增加，致使公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级农业发展专项项目、马铃薯及红薯试验示范等项目的业务协商接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业技术推广所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县农业技术推广所资产总额578.55万元，其中，流动资产70.78万元，固定资产436.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产71.42万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.45万元，其中固定资产减少4.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋444平方米，账面原值46.46万元，实现资产使用收入15.18万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65.94万元，其中：政府采购货物支出60.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.94万元。授予中小企业合同金额65.94万元，其中：授予小微企业合同金额62.32万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400532600401111