建水县林长制服务中心2023年度部门决算

监督索引号53252403200300501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责指导林长制的实施、督察和考核等工作；为总林长、林长、总督察、副总督察开展工作提供服务保障；厘清森林草原资源保护发展方面的突出问题、重大风险、重点任务“三张清单”，按月向对应责任区的林长报告“三张清单”变化情况；组织落实林长制领导小组议定事项、总林长和林长确定事项、总督察和副总督察交办事项；负责横向与纵向的沟通协调工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、数字林业工作开展情况

谋划数字经济项目2个。一是完成354万元森林防火视频监控系统建设项目18套，改造原有4套“红河数字林草项目”，以森林防火视频监控、红河州数字林草平台建设为主，业主单位由中国铁塔股份有限公司红河州分公司和中科星图股份有限公司承建并提供技术服务，建水县林业和草原局以购买第三方服务合作形式，项目建设位置涉及全县14个乡镇、1个国有林场，视频监控设备型号为海康、中天银河、神戎，视频监控图像全部采用微波回传传输方式，目前我县“红河数字林草建设项目”已基本建设完毕，在2022年森林草原防火期投入试运行，在火情识别、火情定位、火情报警方面成效明显，有力提升了我县森林草原防火综合防控能力。实现森林草原防火视频监控系统在红河州数字林草平台指挥调度，最大化实现对全县重点林区、重点部位监控目标。2023年预计投入新增154.705962万元数字化建设目标；二是2023年5月完成森林防火智能语音宣传杆44套32万元，已投入使用。

2、林业贷款财政贴息资金兑付

依据《财政部国家林业和草原局关于印发<林业改革发展资金管理办法>的通知》(财农[2020]36号)要求及重点为国土绿化，主要包括林木良种培育、造林和森林抚育。优先扶持两行政策性国储林和林业生态建设项目贷款，其次为一般营造林项目贷款，最后为农户个人小额造林项目贷款。我县需求情况如下：

符合贴息条件贷款额15509.2583万元（其中当年新申报3504.95万元，余额资金申报12004.31万元），贴息额193.8657万元，实际下达资金120.04万元。主要项目设计为国家储备林政策性贷款，当前尚未兑付，待建水县润绿公司提供审计报告和验收报告，审核合格及时兑付。

3、招商引资工作

因疫情及有关经济大环境的原因，今年县级安排下达任务工作适时推进，共完成招商引资11745万元（其中红河州青香园林公司冯家村苗圃建设项目3085万元，建水县浩野农林油茶苗圃建设项目2421万元，建水县曲江镇欧营村油茶种植基地建设项目3560万元，建水县暖翠园林苗圃建设项目2679万元）。超额完成上级部门10000万元工作任务。“一把手”外出招商完成中管圣达农业科技发展有限公司进行招商天柱塔林苗一体化苗圃基地、天柱塔亮化工程洽谈工作。

11月正在筹备上报建水县面甸镇蛋白桑种植基地建设项目，项目投资金额为7942.8万元，预计到11月20日以前完成上报。

4、林权纠纷调处工作

为保障农村社会和谐稳定，积极妥善化解林权纠纷，做到平稳顺利推进，维护社会和谐安定。共调解乡镇级林权纠纷1起，协助受理林权信访4起，已调解回复3起，回复信访件1起，纠纷调解率为100%。

5、林权类不动产登记工作

为进一步规范和完善我县林权类不动产登记工作，促进全县林权类不动产登记工作有序开展，根据建水县林权类不动产登记强化业务协同加快推进林权登记资料移交数据整合和信息共享工作实施方案要求，我单位于2023年9月向建水县自然资源局提供建水县林权制度改革电子档案资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：建水县林长制服务中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县林长制服务中心作为二级预算单位纳入建水县林草部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县林长制服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县林业双中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林长制服务中心2023年度收入合计113.68万元。其中：财政拨款收入113.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.74万元，增长9.37%。其中：财政拨款收入增加10.74万元，增长10.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析是：有新增项目，项目经费增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县林长制服务中心2023年度支出合计113.68万元。其中：基本支出107.77万元，占总支出的94.80%；项目支出5.91万元，占总支出的5.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9.74万元，增长9.37%。其中：基本支出增加4.83万元，增长4.69%，与上年对比增加，主要原因分析是：人员经费增加，收入增加；项目支出增加4.91万元，增长491%，与上年对比增加，主要原因分析是：有新增项目，项目经费增加，支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县林长制服务中心单位机构正常运转的日常支出107.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.58万元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.19万元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县林长制服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加，主要原因分析是支付办公设备购置和日常公用支出，其中：林长制专项补助资金4.72万元和工作补助经费1.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林长制服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出113.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.74万元，增长10.43%,主要原因分析是：人员经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出10.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出77.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.99%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）71.39万元和项目支出5.91万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.42万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.42万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县林长制服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.42万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2023年度与上年对比无变化的原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林长制服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县林长制服务中心资产总额146.86万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产146.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.87万元，其中固定资产减少3.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.72万元，其中：授予小微企业合同金额4.72万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

监督索引号53252403200300501111