建水县林业和草原有害生物防治检疫站2023年度部门决算

监督索引号53252403200300601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、（林业部分）等有关的法律、规章；

（2）依法开展全县森林病虫害防治和检疫工作；

（3）熟悉全县森林病虫害的主要种类、分布、危害特点及防治方法，掌握检疫对象分布情况及相应的检疫措施，组织协调管理好全县森林病虫害防治和检疫工作；

（4）加强林业有害生物防治技术的推广和应用。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1） 2023年，建水县发生林业有害生物危害面积1.048万亩，其中：云南切梢小蠹0.3万亩、文山松毛虫0.05万亩、小黄鳃金龟0.067万亩，红火蚁0.029万亩，核桃干腐病0.083万亩，紫茎泽兰0.519万亩，发生率0.44％，实际成灾面积0.034万亩，成灾率为0.14‰，完成4‰控制指标。

（2）防治面积1.048万亩，防治率100%。其中以营林措施无公害防治面积0.969万亩，无公害防治率97.23%，完成85%控制指标，化学防治（红火蚁）面积0.029万亩。

（3）产地检疫苗圃面积262亩，苗圃产地检疫率100%；调运检疫苗木63.61万株，检疫木材0.64万立方米；复检种子98.682吨，苗木226.26万株，木材0.89万立方米。

（4）预测预报方面。年初预测我县今年将发生林业有害生物危害面积1.1万亩，实际发生面积1.048万亩，测报准确率为95%，完成90%控制指标。

（5）监测方面，主要林业有害生物常发区全年应监测面积553.19万亩，实际监测面积553.19万亩，监测覆盖率100％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：建水县林业和草原有害生物防治检疫站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县林业和草原有害生物防治检疫站作为二级预算单位纳入建水县林草部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2023年度收入合计87.60万元。其中：财政拨款收入87.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13.79万元，增长18.68%。其中：财政拨款收入增加13.79万元，增长18.68%，主要原因是本年度人员经费与项目经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2023年度支出合计87.60万元。其中：基本支出80.22万元，占总支出的91.58%；项目支出7.38万元，占总支出的8.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.73万元，增长18.59%，主要原因是本年度人员经费与项目经费增加。其中：基本支出增加8.29万元，增长11.53%；项目支出增加5.44万元，增长280.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县林业和草原有害生物防治检疫站单位机构正常运转的日常支出80.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.10万元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.12万元，占基本支出的1.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县林业和草原有害生物防治检疫站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支用于开展林业和草原有害生物防治检疫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2023年度一般公共预算财政拨款支出87.60万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.73万元，增长18.59%,主要原因是本年度人员经费与项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于医疗保险公务员医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出66.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于人员工资、公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，决算为0.06万元，完成年初预算的23.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.19万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.58%；公务接待费支出年初预算为0.07万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的23.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.19万元，决算为0.06万元，完成年初预算的31.58%；公务接待费支出年初预算为0.07万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约相关要求，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.06万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务需求增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业和草原有害生物防治检疫相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县林业和草原有害生物防治检疫站资产总额24.91万元，其中，流动资产2.94万元，固定资产19.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.48万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.67万元，其中固定资产减少5.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额1.16万元，其中：授予小微企业合同金额1.16万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

监督索引号53252403200300601111