建水县林业和草原科技推广站2023年度部门决算

监督索引号53252403200300301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强科研平台建设，提高科技创新能力。完成生态站二期项目验收，投资418万元购置的16台石漠化生态监测仪器设备已投入使用。完成建水县不同石漠化程度、不同植物群落的18个固定样地调查监测及数据收集整理工作，获取植物群落、长势、土壤监测数据。配合北京林业大学完成云南省建水县喀斯特石漠化防治国家水力侵蚀观测站建设工作。

2、加强人才队伍建设，筑牢科技引领之基。完成省级楚永兴专家基层科研工作站申报及备案工作，专家团队由红河州林业和草原科学研究所、中国林科院、北京林业大学、云南省林业和草原科学院10位专家教授组成，其中正高级工程师5人，副高级工程师1人，副研究员1人，副教授1人，助理工程师2人。专家团队涵盖的专业领域包括园林、林学、水土保持与荒漠化防治学、生态学、经济林果等多学科领域。依托楚永兴专家团队，围绕建水县油茶产业发展三年（2023-2025年）行动方案开展油茶品种选育及良种繁育基地建设、安全高效标准化栽培集成技术研究及示范、油茶精深加工技术等工作，为建水县油茶生产重点县项目建设提供科技支撑。

3、加强科研项目建设，聚力关键技术攻关。与省林科院合作完成紫山药林下种植技术推广示范和乡土草品种选育基地建设项目，累计认定紫山药良种5个，审定草品种4个，为建水县乃至云南省林草生态修复和林产业发展提供科技支撑。与北林大、中国林科院等19家单位合作完成国家“十三五”重点研发计划项目，并荣获省部级科技进步二等奖。积极配合州林科所开展林木良种选育认定工作，并认定通过湿地松、黄连木和清香木3个母树林种子，为林草生态修复良种使用提供有力保障。完成“建水县政策性森林火灾保险赔偿资金异地造林试验示范项目”补植补造和保存率验收工作，项目的实施将为建水县石漠化治理提供示范。

4、加强林草科技培训，助力林草产业高质量发展。结合“我为群众办实事”活动，举办油茶丰产栽培管理实用技术培训3期，参训人员达400余人，助力林农增收，助推乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：建水县林业和草原科技推广站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县林业和草原科技推广站作为二级预算单位纳入建水县林草部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县林业和草原科技推广站2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县林业和草原科技推广站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原科技推广站2023年度收入合计289.15万元。其中：财政拨款收入289.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.54万元，下降2.54%。其中：财政拨款收入增加7.44万元，增长2.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少14.98万元，下降100.00%。主要原因是本年度没有开展技术推广与转化项目，其他收入无增加，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原科技推广站2023年度支出合计297.17万元。其中：基本支出280.61万元，占总支出的94.43%；项目支出16.56万元，占总支出的5.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.21万元，下降2.05%。其中：基本支出减少1.10万元，下降0.39%；项目支出减少5.12万元，下降23.62%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是无新增项目经费减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县林业和草原科技推广站单位机构正常运转的日常支出280.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.17万元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.44万元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县林业和草原科技推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：省林科院项目经费支出8.02元，专家工作站项目经费支出8.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出289.15万元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加7.44万元，增长2.64%,主要原因是人员经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出23.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出207.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）199.34万元和项目支出8.54万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.96万元，决算为0.08万元，完成年初预算的8.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.87万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.89%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县林业和草原科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.96万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.87万元，决算为0.00万元（车辆费用在其他交通费用支出），完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.08万元，完成年初预算的88.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是有保有车辆但该车辆运行产生的所有支出都在其他交通费中反映。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。该公务用车主要用于开展科研项目工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等在其他交通费中反映。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科研项目野外业务产生接待2批次及16人次发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原科技推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县林业和草原科技推广站资产总额16.48万元，其中，流动资产2.41万元，固定资产14.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.69万元，其中固定资产增加8.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出8.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额9.00万元，其中：授予小微企业合同金额9.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（七）科技推广与转化：反映用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及方面的支出。

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