建水县林业和草原调查规划队2023年度部门决算

监督索引号53252403200300201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；编制林业工程项目年度作业设计和森林采伐限额；负责全县林业工程项目实施的监督，检查验收；负责全县森林资源连续清查体系的建立和资源管理；负责全县森林资源建档和动态监测；负责全县森林资源资产评估，工程项目征占用林地调查及可行性报告编制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、负责完成省自然资源厅下发我县的林地后备资源调查评估工作，并通过国土和林业联合审查，按时提交成果，共区划林地后备资源2766.89公顷，完成图斑核查8607个,主要地类为国土三调区划为果园的地块。

2、协助西南院完成2023年滇东南石漠化造林地块规划，共规划面积36333亩，其中油茶造林地块18474亩，生态林人工造林地块17859亩。

3、协助西南院完成“十四五”期间滇东南石漠化营造林项目面积15万亩，其中退化林修复5万亩，封山育林10万亩。

4、负责建水县退化林本底评估工作地块落实调查，共评估调查面积36881亩，图斑1104个，并在国家智慧平台进行地块上图。

5、协助完成建水县油茶新造地块规划7.8万亩，低效林油茶改培地块4300亩。

6、协助相关科室完成2023年滇东南石漠化造林项目、人工更新地块、低效林油茶改培项目，通过国家林业智慧平台落地上图模块，进行地块落地上图工作。

7、负责完成云南省建水县天柱塔林苗一体化苗圃基地建设项目一期，盘江乡甸头村、李浩寨乡湾塘村、南庄镇水井湾管护站，防火通道等建设项目外业调查，编制使用林地可性报告和现地调查表。

8、窗口服务工作。规划队负责全县建设项目用地审查工作，至12月初我队为189家单位和个体，597个地块提供建设项目用地服务查询和出具审查意见。其中种养殖场建设项目368个地块，采石、采砂、采矿项目22个地块，光伏项目82个地块，其他工程项目125个地块。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：建水县林业和草原调查规划队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县林业和草原调查规划队作为二级预算单位纳入建水县林草部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县林业和草原调查规划队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原调查规划队2023年度收入合计161.47万元。其中：财政拨款收入161.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.73万元，下降2.26%，主要原因是本年度人员经费减少。其中：财政拨款收入减少3.73万元，下降2.26%，主要原因是本年度人员经费减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原调查规划队2023年度支出合计161.93万元。其中：基本支出161.47万元，占总支出的99.72%；项目支出0.46万元，占总支出的0.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.66万元，下降2.21%，主要原因是本年度人员经费减少。其中：基本支出减少3.73万元，下降2.26%，主要原因是本年度人员经费减少；项目支出增加0.07万元，增长17.95%，主要原因是本年度自有资金支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县林业和草原调查规划队单位机构正常运转的日常支出161.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.92万元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.55万元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县林业和草原调查规划队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支用于开展森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原调查规划队2023年度一般公共预算财政拨款支出161.47万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少3.73万元，下降2.26%,主要原因是本年度人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于养老保险费保险支出。

9.卫生健康（类）支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出118.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%。主要用于人员工资及公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.12万元，决算为0.27万元，完成年初预算的8.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.67万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的6.74%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县林业和草原调查规划队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.12万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的8.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.67万元，决算为0.18万元，完成年初预算的6.74%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.09万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约相关要求，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长237.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.18万元，主要原因是工作业务需求增加；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长12.50%，主要原因是工作业务需求增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加要原因是工作业务需求增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林资源调查，林业区划（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原调查规划队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县林业和草原调查规划队资产总额2.31万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产1.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.04万元，其中固定资产减少0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元，其中：授予小微企业合同金额0.68万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

监督索引号53252403200300201111