建水县国有林场2023年度部门决算

监督索引号53252403200300801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责全县国有林管理工作；

2．宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

3．制定国有林业发展规划和年度营林计划，组织和指导国有林营造林活动；

4．开展病虫害林木、火灾灾害木清理工作；

5．组织管理辖区内森林病虫害防治及森林防火工作；

6．依法保护、管理国有林范围内野生动植物资源工作，依法保护国有林湿地资源；

7．依法处理国有林范围内森林、林木和林地所有权和使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

8．建立健全国有林护林网络，国有林护林队伍的管理；

9.负责管理国有林聘请的临时护林员；

10.承担县级林业行政主管部门委托的其他涉林管理事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、森林防火工作

森林防火工作是林场的中心工作，通过加强护林员管理和培训，严防死守，重点林区和重点防范部位增设防火码，进出入林区扫码登记，专人管护，林场共聘请护林员17人，其中国家级6人、省级6人，天然商品林5人。为了做好防火工作，我场多次召开会议，专题布置护林防火工作，明确了工作目标和职责，在长坡头、尖山水库、暮阳山、小陡坡林区的重点地段开设生土防火隔离带7.5千米，进村入户宣传100多人次，为预防森林火灾的发生起到了积极的作用。加强宣传教育，坚持巡山护林，重点地段、关键时期重点守护的方针。由于天气干旱，火险等级持续偏高，我场职工排除困难，坚守岗位，全力做好护林防火工作。措施明确、工作到位，我场林区内全年未发生森林火灾和人员伤亡事故。

2、公益林和天然商品林管理工作

重点公益林和天然商品林停伐工程的实施对于进一步优化森林资源结构，改善我县生态环境，起到十分重要的作用。根据上级规划修编后，我场的国家级公益林管护面积38700亩，省级公益林面积11500亩，天然商品林停伐面积26146.5亩。为了管好此项工作，我场在掌握相关文件精神的基础上，认真组织实施，根据各林区的实际情况，聘用了17名专业护林人员，并分别签订了管护合同和劳务协议、购买意外伤害保险、明确了工作职责和管护范围。我场技术人员不定期抽查，所有护林人员均能按合同规定的内容坚持巡山护林，并如实填写巡山记录，没有发生盗伐、滥伐等毁坏森林资源的现象发生，管护效果显著，对森林资源的保护起到了很好的作用。

3、营林工作

对2021年大牛场林区2000亩国家储备林基地建设项目组织验收，将2018年国家储备林项目在暮阳山750亩和尖山水库1250亩拿入森抚规划。

4、2023年林场森林督查、监测、资源管理工作

均无核查疑似图斑，根据省、州毁林种植的相关文件精神,协调相关执法力量对大牛场、撒红底国有林被侵占收,农户现场指认面积300余亩,目前收回林地已恢复造林。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：建水县国有林场办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县国有林场作为二级预算单位纳入建水县林草部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县国有林场2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县国有林场没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县国有林场2023年度收入合计283.53万元。其中：财政拨款收入283.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少50.18万元，下降15.04%。其中：财政拨款收入减少49.31万元，下降14.81%；上级补助收入减少0.00万元，下降%；事业收入减少0.00万元，下降%；经营收入减少0.00万元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降%；其他收入减少0.87万元，下降100.00%。主要原因分析是：财政拨款国家级天然林、公益林项目经费和人员经费增加，收入增加。主要原因分析是：财政拨款国家级天然林、公益林项目经费减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县国有林场2023年度支出合计284.16万元。其中：基本支出191.61万元，占总支出的67.43%；项目支出92.55万元，占总支出的32.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49.52万元，下降14.84%。其中：基本支出增加16.39万元，增长9.35%；项目支出减少65.91万元，下降41.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加主要原因是：人员经费正常增加；项目支出减少主要原因是：财政拨款国家级天然林、公益林项目经费减少，收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县国有林场单位机构正常运转的日常支出191.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.01万元，占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.60万元，占基本支出的1.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.55万元。其中：基本建设类项目支出20万元。与上年对比增加，主要原因分析是：项目完工按合同进度支付工程款，项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：森林生态效益补偿项目支出43.11万元、天然商品林项目支出28.82万元、国有林场新建管护用房资金20万元、其他森林火灾保险费工作经费0.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出283.53万元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少49.77万元，下降14.93%,主要原因是：财政拨款国家级天然林、公益林项目经费减少，收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出229.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）137.47万元和项目支出91.93万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.40万元，完成年初预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.40万元，完成年初预算的80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展林场工作时发生的公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林场工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县国有林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县国有林场资产总额310.05万元，其中，流动资产6.47万元，固定资产259.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程44.01万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额2.53万元，其中：授予小微企业合同金额2.28万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

(五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（八）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（九）其他林业支出：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

监督索引号53252403200300801111