- 部门决算
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索引号jsxczj/2024-00257
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2024-08-13
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时效性有效
中国共产党建水县委员会党校2023年度部门决算
监督索引号53252400428101000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)培训轮训县直部门和乡镇各级党员领导干部、基层党组织书记,培训中青干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。
(2)对全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子等理论和业务培训。
(3)承办县委县政府举办的专题研讨班。
(4)围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究,围绕建水县实际和热点难点问题,开展党调研,为县委县政府政策提供服务。
(5)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(6)对乡镇党校开展业务指导。
(7)承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.特色亮点工作情况
一是村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划成果显著。二是科研资政成效明显。三是办学品牌美誉度不断提升。围绕建水一二三产业以及深厚历史文化资源优势,深入挖掘办学特色,打造了红色基因传承、优秀传统文化、园区经济、特色产业、乡村振兴等一批现场教学点和精品路线,并通过与省州机关、县市党校开展合作交流办学,年均承办来自外县市党校培训班10余期,建水县委党校的知名度得到进一步提升。
2.强化政治建校,抓实党建工作
县委党校坚持党校姓党、党管党校,落实党校的主体责任,强化主业主课,以学术讲政治,永葆党的先进性。一是从严治校,抓好党建。二是抓实“三会一课”。三是完善工作制度,抓好制度建设。四是抓实意识形态、网络安全工作。
3.加强党风廉政,抓好作风建设
县委党校把党风廉政建设工作列入重要议事日,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是专题研究党风廉政建设工作和反腐败工作,结合党校实际制定工作计划,厘清领导班子及班子成员主体责任清单,将工作任务分解压实到具体责任人。二是严格执行《中国共产党党内监督条例》,全面落实党内监督主体责任,认真执行《中国共产党巡视工作条例》及县委巡察工作规划、实施细则,积极支持配合巡察工作,落实整改巡视巡察发现问题。三是严格遵守中央八项规定精神和省州有关规定,不断改进学风文风会风。
4.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
主题教育启动以来,县委党校高度重视,及时成立主题教育领导小组,制定下发主题教育工作方案和学习计划,明确总体要求、目标任务、学习内容、进度安排、具体措施。
5.扎实推进“躺平式”干部整治工作
根据《中共建水县委办公室印发< 建水县关于开展“躺平式”干部整治助推干部作风革命效能革命行动的实施方案>的通知》(建办发〔2023〕21号)和《建水县“躺平式”干部整治工作领导小组办公室< 关于开展2023年建水县“躺平式”干部整治工作的通知>》要求,县委党校高度重视此项工作,及时组织召开全体教职工会议,由常务副校长全文传达学习《建水县关于开展“躺平式”干部整治助推干部作风革命效能革命行动的实施方案》和《关于开展2023年建水县“躺平式”干部整治工作的通知》文件精神,对即将在全校范围内开展的“躺平式”干部整治助推干部作风革命效能革命行动进行动员,要求全体教职工对标对表查找自身存在的问题和不足,找差距、提站位、促担当。
6.突出主业主课,扎实开展干部教育培训
一是树立正确培训导向。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平考察云南重要讲话精神等作为培训主修课。二是推进领导干部上讲台。按照《建水县领导干部上讲台制度(暂行)〉的通知》(建办发〔2019〕5号)要求,优化党校师资结构,提升党校干部教育培训的质量和水平。三是创新运用教学模式。综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式、互动式等教学方法,加大案例教学力度,主体班次互动式教学课程比重不低于20%。四是“双提升”项目成果丰硕。聚焦村(社区)干部、致富带头人、实用技术人才、经营管理人才等能力素质和学历水平提升,高质量完成各项教学任务。
7.抓实科研资政,服务发展大局
以思想大解放为切入点,以工作效率大提升为着力点,以大发展为落脚点,问实建水发展之良策,破除思路狭窄之短板,提升智库建设“贡献力”。一是精准聚焦谋咨政。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及县委“五个建水”工作目标,围绕乡村振兴、产业发展、生态环境、社区治理等热点、难点、堵点问题,明确专题调研主题,结合走基层宣讲时机,访民生民情,找症结梗阻,疏思想藩篱。二是精准对焦出咨政。紧紧“围绕中心,服务大局”,树牢全力跑出咨政“加速度”的效率意识,选派青年教师参加州县信息工作培训班,聘任3名县情咨政导师,传帮专职教师提升写作水平和文稿质量,增强服务党委政府中心工作的能力。三是围绕中心、服务大局加大科研力度。
8.加强师资队伍建设
一是强化师资专业化培训。完善教职工集中学习制度,加强思想政治学习,认真钻研业务,组织开展“用学术讲政治”心得交流活动,增强教学针对性和实效性。二是加强师德师风建设。建立每周教师课堂试讲和评课机制,提高教师教学水平。三是抓人才引进。积极向县委县政府请示汇报,会同组织、编办等部门,着力解决党校高学历人才短缺问题。四是抓人才培养。坚持出实招、给任务、压担子,委派青年教师承担调研课题、撰写咨政报告,强化科研能力的实践锻炼,选派教师参加省、州各类师资培训和理论研讨培训,借鉴先进经验,转化学习成果,提高科研能力和水平。
9.加强自身建设,打造发展引擎新动能
一是全面提升对乡镇党校业务指导水平。贯彻落实《红河州党校(行政学院)系统业务指导办法》,制定了《中共建水县委党校关于进一步加强对乡镇党校业务联系指导工作的通知》。二是完善服务功能设施。在全州县级党校建成了州县乡三级政务视频专线培训系统,进一步提升党校办学能力,提高受教育面,减轻乡镇党校培训负担,实现资源共享。三是加强学员学风管理。制定实行《建水县委党校(行政学校)干部教育培训学员管理规定》《学员在校期间有关文明行为要求》《学员在校期间防疫纪律要求》,分别对主体班管理、课堂管理、学员考核、教学测评等方面作出明确规定,不断完善学习考核体系和教学效果评估体系。
10.充分发挥作用,做好社科工作
按照全县宣传思想工作会议部署,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,团结带领广大社科工作者,主动服务、融入州县发展战略。
11.采取有效措施,推进统战工作
学校高度重视统战工作,将统战工作作为党校重要工作,加强了统战工作力度。一是成立了由分管领导为组长的领导小组,为开展工作提供了坚强的领导保障,将统战工作落到实处。二是切实抓好职工学习,通过班子会、“三会一课”、职工政治学习日等,认真学习统战理论知识。三是加强宣传正确认识统战工作的重要性,使广大职工参与到党校发展中,为新时代党校建设群策群力。四是将统战内容纳入年初培训计划,于8月14日至16日举办2023年建水县统一战线“七支队伍”统战理论培训班,对223名相关部门统战干部和社会阶层代表人士、台胞台属代表、归侨侨眷代表、县域内宗教界代表人士、民营经济代表人士进行了统战工作培训。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、行政科、组教科。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党建水县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党建水县委员会党校2023年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制8人)。在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员8人,非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人,其中:社保发放退休待遇17人、财政补助工资差额23人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
因中国共产党建水县委员会党校2023年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党建水县委员会党校2023年度收入合计617.67万元。其中:财政拨款收入617.67万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少47.79万元,下降7.18%。其中:财政拨款收入减少47.68万元,下降7.17%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增减少0.11万元,下降100.00%。主要原因是2023年在职人员减少2人,工资福利收入减少。2023年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党建水县委员会党校2023年度支出合计617.67万元。其中:基本支出558.29万元,占总支出的90.39%;项目支出59.38万元,占总支出的9.61%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少47.79万元,下降7.18%。其中:基本支出减少62.34万元,下降10.04%;项目支出增加14.55万元,增长32.47%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是2023年在职人员减少2人,工资福利支出减少,基本支出减少。2023年新增组织部2022年干部培训项目经费43.85万元,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党建水县委员会党校正常运转的日常支出558.29万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出544.74万元,占基本支出的97.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.55万元,占基本支出的2.43%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.38万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。干部培训经费项目支出5.14万元,非税收入补助经费项目支出10.39万元,组织部2022年干部培训经费补助下项目支出43.85万元,共计支出59.38万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党建水县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出617.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少47.68万元,下降7.17%,主要原因是2023年在职人员减少2人,工资福利支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出384.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.32%。主要用于2050101款行政运行118.60万元,2050802款干部教育266.36万元。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出152.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于2080501款行政单位离退休0.31万元,2080502款事业单位离退休102.56万元,2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出47.10万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.47万元,2080801款死亡抚恤支出2.00万元。
9.卫生健康(类)支出46.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于2101101行政单位医疗7.44万元,2101102事业单位医疗16.61万元,2101103公务员医疗补助19.13万元,2101199其他行政单位医疗支出3.31万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出33.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于2210201住房公积金33.78万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党建水县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度无公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
1.中国共产党建水县委员会党校2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,中国共产党建水县委员会党校资产总额351.64万元,其中,流动资产97.34万元,固定资产254.30万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.37万元,其中固定资产增加0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额5.46万元,其中:政府采购货物支出1.26万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额5.46万元,其中:授予小微企业合同金额5.46万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
二、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
三、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
四、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
五、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。
六、基本支出,指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。
八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
十、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
十一、干部教育培训,是指围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届一中、二中、三中、四中全会精神、为指引,服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设,开展全州党员干部教育培训。
十二、科研和师资队伍建设。党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要,不断提高全州干部教育培训的质量和效果,建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍,创建干部培训品牌,更好地完成全州干部培训任务。
监督索引号53252400428101111
附件【中国共产党建水县委员会党校2023年部门决算公开表.xlsx】