建水县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53252400376201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。 承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）聚焦党建引导，进一步夯实发展根基。坚定不移抓理论武装。围绕党的二十大作出的战略部署，立足全县残疾人工作实际，进一步贯彻落实“十四五”残疾人事业规划。充分发挥桥梁纽带作用，精心组织“学”，广泛深入“讲”，结合实际“干”，认真学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，确保党的二十大精神在残疾人工作中落地见效，进而凝聚起推动残疾人事业高质量发展的思想共识和强大合力。本年度召开党组会议10次，党组理论学习中心组集中学习9次，主题教育集中学习1次，并严格落实“第一议题”制度。驰而不息抓党风廉政。深入推进全面从严治党，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，压实压紧工作责任，围绕康复训练、教育助学、辅具适配、残疾人证核发等群众关心的热点问题，严排廉政风险点，加强制度化建设，用党章党规党纪约束党员干部的一言一行。持之以恒抓队伍建设。采取以会代训、跟班培训、业务培训形式提升为残疾人服务的综合能力，保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风；强化专门协会政治和服务功能，创新工作模式，讲好残疾人感人故事；强化底线意识，推进走访探视残疾人家庭常态化、制度化。

（二）聚焦发展主线，进一步推动就业创业增收。多措并举强化就业保障。按照《建水县促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》要求，统筹运用好促进残疾人就业的各项扶持政策措施，落实好残疾人就业奖补政策，着力推进残疾人就业民生实事项目。组织4家招聘用工企业及20名求职的残疾人，参加云南省“2023年春风行动暨就业援助月”残疾人就业（红河州）招聘会，提供650余个残疾人就业岗位，为残疾人就业搭建服务平台；多点发力提升就业能力。骋请第三方培训学校（建水县电商职业培训学校），一策”就业服务档案，开展"一对一”精准服务，将按要求对符合条件的应届高校残疾人毕业生每人给予一次性求职创业补贴，进行大学生就业情况跟踪回访，录入系统达到100％。多项扶持提高就业创业。开展“十百千万”工程，加强残疾人创业扶持，核查申报残疾人自主创业补助10户10万元；残疾人就业创业领军人才2人7万元（省级沈路程5万元、州级彭刚2万元）。

（三）聚焦全面发展，进一步优化公共服务供给。切实提升残疾人持证率。采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，开展残疾等级评定办证服务工作，新增办证残疾人446人。提高精准化康复服务。完成肢体、智力、言语、听力、自闭症残疾儿童康复训练82人；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具150件；配备助听器70台；开展“义肢助残”项目免费假肢安装、矫形器51例；为切实推进建水县残疾人康复的新领域，与红河中西医结合医院协商，共同开展残疾人肢体康复矫正治疗项目合作，每年对脊柱弯曲、马蹄外翻、马蹄内翻符合条件的残疾人进行肢体康复矫正手术，个人自己承担门槛费600元，其余费用由医院承担；走访残疾人留守儿童。开展留守残疾儿童排查走访慰问工作，对排查出14名留守残疾儿童开展全覆盖走访，并为临安镇冯家村委会的残疾留守儿童白荷，因先天走路不正常、跛脚；回龙社区纳婉凝先天性双耳失聪，为两名残疾落实儿童实施康复救助，做了先天性髋关节脱位、先天性下肢畸型手术及人工耳蜗手术救助康复手术。服务下基层。一是与教体局联合开展2023年义务教育阶段适龄儿童少年入学评估工作，组织评残专家深入到10个乡镇对49名义务教育阶段适龄儿童少年入学人员进行残评估；二是开展残疾人证“网上办”，组织评残专家委员会的专家到临安镇、盘江乡、李浩寨等6次开展上门服务，为121人出行困难的残疾人评定残疾等级，为群众办理残疾人证提供高效、快捷方便便民服务，有效提高残疾人持证率。

（四）聚焦文体宣传，进一步凝聚社会各界合力。强化宣传。加强残疾人权益保护法律法规宣传，开展残疾人尊法学法守法用法专项行动，切实加强残疾人自我保护和依法维权意识。以“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”等活动为契机，在小桂湖广场、永祯文化主题广场等地开展残疾人康复、就业、教育等惠残政策宣传活动，共发放《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人就业条例》等宣传资料2000余份，通过全方位、多层次的宣传，极大增强了残疾人自尊、自信、自强、自立的生活理念，营造了全社会关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。实践走访活动。到甸尾乡高楼寨村开展“三话六学”实践活动，为40名残疾儿童、留守儿童送去各类学习用品；在第73个国际儿童节当天，县残联与州中医医院共同举办“童心向党，快乐成长”活动，协调爱心企业为儿童康复教育中心捐赠1.2万元医疗器具，助力我县残疾儿童康复发展。走访慰问。到临安、西庄、面甸等乡镇走访慰问白荷等59户贫困残疾人家庭及残疾儿童，帮助残疾人家庭解决问题26个。残疾运动员事业发展。积极配合州残联完成残疾运动员选拔，选送3名人员，经过1一个多月的训练，李林强推荐到辽宁省参加田径训练；建水县残疾人运动员游泳队朱慧，今年多次参加国际大赛争夺明年奥运会积分，参加杭州第四届亚运会，代表陕西省残疾人游泳队入选中国体育代表团参赛，荣获在游泳项目中取得了2银3铜，还有一个第四名的成绩；王家超训练铁人三项备战明年奥运会。

（五）聚焦保障服务，进一步促进社会影响力。持续推进巩固脱贫成效与乡村振兴衔接。全县监测对象共1192户3788人，其中残疾人有790人，将符合条件的残疾人及其家庭纳入防止返贫致贫检测范围，制定了帮扶机制，加强数据对比，精准监测，精准帮扶，确保不漏一户，不落一人。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。配合县民政局对残疾人两项补贴每月开展信息比对，定期对各乡镇开展动态核查，进一步压实责任，确保人员及时动态管理。截至目前完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，发放总人次 11088人次，发放总金额102.15万元；全面实施困难重度残疾人家庭无障碍改造。今年改造任务数150户，在临安、南庄等5个乡镇对符合条件的重度残疾人和困难残疾人，依照重度困难残疾人优先、老残一体的家庭优先和急用先改、先易后难、低标准广覆盖的原则，制定一户一方案改造方案，项目改造已经全面完成。残疾人居家托养。依托建水县百姓医院，实施智力精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目，项目补贴15万元，进行100人托养。残保金征收。2023年减免残保金单位99家211人，截至11月7日共征收残疾人就业保障金231万元。重度残疾人养老补助金。55-59周岁重度残疾人915人(其中参加企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员基本养老保险70人)，发放养老补助金828人比例已达标（98%）。信访维权工作。今年收到转办信访5件，办结率100％，满意度100％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科（组织联络维权信访科），所属单位1个,分别是：

1.建水县残疾人联合会。

（二）决算单位构成

纳入建水县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：

1.建水县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县残疾人联合会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县残疾人联合会2023年度收入合计415.60万元。其中：财政拨款收入415.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12.79万元，下降2.99%。其中：财政拨款收入减少12.76万元，下降2.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.03万元，下降100.00%。主要原因是县级财力压缩资金。

二、支出决算情况说明

建水县残疾人联合会2023年度支出合计415.60万元。其中：基本支出238.18万元，占总支出的57.31%；项目支出177.42万元，占总支出的42.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12.76万元，下降2.98%。其中：基本支出减少11.33万元，下降4.54%；项目支出减少1.43万元，下降0.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是县级财力压缩资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.52万元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.65万元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于残疾人彩票公益金支出、其他残疾人事业支出、残疾人事业支出中的残疾人就业支出和残疾人康复支出。开展“十百千万”工程，加强残疾人创业扶持，核查申报残疾人自主创业补助10户10万元；残疾人就业创业领军人才2人7万元（省级沈路程5万元、州级彭刚2万元）。完成肢体、智力、言语、听力、自闭症残疾儿童康复训练82人；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具150件；配备助听器70台；开展“义肢助残”项目免费假肢安装、矫形器51例；为切实推进建水县残疾人康复的新领域，与红河中西医结合医院协商，共同开展残疾人肢体康复矫正治疗项目合作，每年对脊柱弯曲、马蹄外翻、马蹄内翻符合条件的残疾人进行肢体康复矫正手术。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出369.38万元,占本年支出合计的88.88%。与上年相比减少5.29万元，下降1.41%,主要原因是县级财力压缩资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出333.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。主要用于行政单位离退休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.79万元，决算为2.30万元，完成年初预算的33.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.88万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.13%，完成年初预算的51.55%；公务接待费支出年初预算为2.91万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.87%，完成年初预算的10.31%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.79万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的33.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.88万元，决算为2.00万元，完成年初预算的51.55%；公务接待费支出年初预算为2.91万元，决算为0.30万元，完成年初预算的10.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照规定执行，公务接待逐步规范。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度开展对乡镇残疾人事业培训的次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年度开展对乡镇残疾人事业培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县残疾人联合会2023年机关运行经费支出13.65万元，比上年减少0.78万元，下降5.40%，主要原因是减少了公务活动产生的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县残疾人联合会资产总额849.05万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产848.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.87万元，其中固定资产减少20.93万元。无形资产、对外投资及有价证券、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额91.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出90.00万元；政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额91.75万元，其中：授予小微企业合同金额91.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

3、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

监督索引号53252400376201111