建水县信访局2023年度部门决算

监督索引号53252400272101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过。

信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京赴省到州访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息智能辅助系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责建水县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，建水县共受理人民群众来信来访739件，与去年同期（1118件）相比下降33.90%，其中：来访195件，网上投诉195件，人民网147件，微信84件，领导信箱48件，来信58件，邮件7件，来电2件，网上建议2件、人民建议征集1件。网上信访477件，占信访总量的64.55%，网上信访已成为重要的信访渠道。信访事项及时受理率100%、按期办结率100%、群众参评率98.28%、满意率96.94%，充分保证了人民群众信访权利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、办信和网络信访科、督查督办科。

所属单位1个：建水县信访信息技术中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

纳入建水县信访局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个（建水县信访局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县信访信息技术中心）。

纳入建水县信访局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县信访局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

建水县信访局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县信访局2023年度收入合计323.58万元。其中：财政拨款收入318.57万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.02万元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计增加41.09万元，增长14.55%。其中：财政拨款收入增加36.07万元，增长12.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.02万元，增长100%。

主要原因是新增项目收入。

二、支出决算情况说明

建水县信访局2023年度支出合计318.57万元。其中：基本支出281.64万元，占总支出的88.41％；项目支出36.93万元，占总支出的11.59％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.07万元，增长12.77%。其中：基本支出增加15.10万元，增长5.67%；项目支出增加20.97万元，增长131.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是新增项目收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.36万元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.27万元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出318.57万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36.07万元，增长12.77%,主要原因是：信访业务增多公用经费增多，信访职级晋升人员经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于事业运行96.31万元，行政运行129.77万元，信访事务11万元，一般行政管理事务13.18万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出25.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于单位职工的事业单位医疗7.17万元，公务员医疗补助5.23万元，其他行政事业单位医疗支出1.09万元，行政单位医疗7.55万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出21.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.95万元，决算为0.96万元，完成年初预算的2.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为33.95万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.83%，具体是国内接待费支出决算0.96万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.96万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未产生因公出国（境）费、公务用车购置费，公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.96万元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加0.96万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年未预算公务接待费，决算未产生公务接待费，2023年开始产生公务接待费，所以增长率为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作交流，接待接访人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县信访局2023年机关运行经费支出12.27万元，比上年增加3.83万元，增长45.40%，主要原因是：信访业务增加，导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县信访局资产总额17.67万元，其中，流动资产6.49万元，固定资产10.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.90万元，其中固定资产增加1.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.36万元，其中：授予小微企业合同金额3.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400272101111