建水县人民政府办公室2023年度部门决算

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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

9.加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。

10.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

11.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

12.负责全县政务公开、政务信息工作。

13.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

14.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

15.负责县政府公务接待工作。

16.负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。

17.负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项；综合协调和指导全县信访工作；协调处理重要信访事项，并督促、检查信访事项的处理；负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。

18.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示，严格落实中央、省、州、县各项决策部署和工作安排，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“忠诚、敬业、严瑾、高效”的办公室精神，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，全面提升新时代“三服务”工作质量和效率，保障了县政府各项决策顺利实施和县政府办公室高效运转，现将2023年以来的工作情况总结如下：

1.强化理论学习，打造模范机关

始终坚持把政治理论学习作为领导班子和干部队伍建设的首要任务，不断提升领导班子和干部队伍政治素质。一是严格要求抓好理论学习。严格按照党中央和省州县党委相关工作要求，落实党组会、班子会第一议题学习和理论学习中心组集中学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神及党的二十大精神、《习近平著作选读》第一卷、第二卷等。2023年以来，举行县政府机关党组会议11次，县政府机关党组理论学习中心组集中学习7次。二是创新方式抓好日常学习。结合办公室实际，依托干部职工大会、党课，“云岭先锋”“学习强国”以及微信工作群等平台，全方位扎实推进学习教育常态化制度化，有效激发干部职工的学习热情，常态化开展党史学习教育，不断提升办公室凝聚力。三是聚焦业务提升能力。立足县政府办公室的工作特点，坚持把提升办公室干部职工的业务素质作为一项长期重点工作。在日常工作和学习过程中始终紧跟上级最新的会议、文件及讲话精神，做到与时俱进学。倡导“学习工作化，工作学习化”，引导职工在学中干、在干中学，实现两手抓、两不误、两促进。

2.担好主责主业，提升服务水平

（1）办文办会高质高效。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序。同时，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，保证了公文质量，提高了公文办理效率。严格执行公文流转、涉密文件管理、印章管理、节假日值班等制度，做到有登记、有报告、有落实、有反馈，确保各项工作有章可循、有案可查。2023年来，共发文500余件，收文8000余件，办理县政府主要领导签批件400余件，发送客情230余条；共起草讲话、汇报、致辞、典型发言等材料750篇，起草校核各类文件580篇。二是严谨办会。按照“会前周密组织、精心准备，会中实时跟踪、做好调度，会后及时总结、狠抓落实”的原则，认真做好会议服务。加强对各个环节的审核及服务，从源头和程序上确保了会议的严谨性、高效性。2023年来，高水平完成县政府常务会议14次，起草县人民政府常务会议纪要15件，保证县政府决策事项及办公室工作的贯彻落实和正常开展。三是兼顾基层减负。严格落实中央八项规定和作风革命效能革命要求，切实做好基层减负。按照“五个坚决”要求做好精简文件、精简会议。2023年以来，政府部门纳入精简统计发文442件，召开会议115次，精文减会成果有效巩固，达到上级要求精简指标，切实做到为基层减负。

（2）督查督办力度加大。一是抓好重点工作督查。按照年度督查检查考核计划，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，通过实地非实地督查方式查难点堵点、分级分类定期整改等方式方法，推动各项督查工作正常有序的开展。2023年以来，重点围绕省政府主要领导任务要求、县级重点项目、森林防火、交通安全、矿山安全、值班值守、假期防溺水、违法占用耕地问题整改工作等开展督查工作，共下发专项督办通知3次，编发《政务督查专报》3期，共实地督查乡镇及部门23次，督查省州工作报告重点工作落实201项，县政府工作报告重点工作任务112项，其他常规工作事项督办催办百余次，分解落实王予波省长调研指示要求任务7项。二是抓好民生重点督查。重点围绕“互联网+督查”、建议提案办理、“十件惠民实事”开展督查。2023年，共办理“互联网+督查”留言件11件；办结红河热线栏目组转办问题10件，办理“政企面对面”企业诉求4件；办结县级建议提案378件（其中重点建议14件、重点提案7件）、州级建议提案12件（其中重点提案1件），续办续复县级人大议案1件、政协提案49件，办理2023年上半年县人大代表座谈会代表意见建议17件、省第十四届人大代表（建水、石屏）小组集中调研代表意见建议2件；“十件惠民实事”现已完成3件。

（3）后勤服务保障有力。认真贯彻“为基层服务、为机关服务、为领导服务”的宗旨，不断提高服务水平和服务质量。一是进一步规范接待和服务。严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。严格按照中央八项规定及上级各项费用的规定开展接待、等工作。完成新信息化平台系统的信息维护和终端定位设备的安装，规范公车的使用申请、维修、保养审批程序，降低公车管理成本，提高公车使用效率。不断提高依规接待意识和服务意识，不断增强服务能力和服务质量，促进接待服务科学规范，保证接待质量。2023年共支出“三公”经费14.75万元。完成2022年部门决算报表编制上报、2022年部门决算公开，处理2022年会计账务，会计资料装订整理；2023年1—11月份，共调派车辆1231次，其中从公务用车综合服务中心共调派车辆1131次，调派自有车辆100次；截至2023年9月底，共接待113批次803人次。二是积极开展志愿服务活动。不断壮大志愿服务队队伍，定期开展提升城乡人居环境、爱国卫生大扫除“众参与”活动、全域旅游文明旅游“家游站”“建水有礼文明出行”新时代文明实践、“相约星期六”等志愿服务活动，助力全县创文复审迎检等工作，展现政府办的责任担当和良好形象。

（4）信息调研主动全面。一是政务信息质量大提升。时刻围绕中心工作，聚焦省、州、县领导关注的重点、发展中的亮点和群众关注的热点问题，收集情况、反映信息，开设《信息专报》《建水周讯》《舆情动态》《每日要情》等刊物，制作“建水县乡村产业培植情况，面临的新情况新问题及意见建议”“建水县道路交通事故多发点和拥堵点安全隐患排查治理情况，存在困难问题和对策建议”等问题信息类专刊52期；上报“建水县‘电商+农业’打造乡村振兴新模式”“建水县‘四部曲’奏响紫陶产业发展‘最强音’”等经验类信息370余则；2023年共撰写上报各类信息521条，其中，《文化赋能 产业惠民 建水县文旅融合成效显著》《建水县：“葡萄＋剪刀”精心打造云南知名劳务品牌》等多篇信息被《红河信息》采用；完成国务院办公厅、省政府办公厅及州政府办公室的各类约稿151篇；编辑《建水周讯》20期；《信息专报》52期，其中县级领导批示10次；《舆情动态》30期，其中县级领导批示1次。二是聚焦高效准确，做好紧急信息报送。2023年以来先后2次参与突发事件的紧急信息报告工作，严格按照“及时高效、权威准确”的工作原则，编撰完成《建水县曲江镇“4·5”火情情况报告》2期，《建水县李浩寨乡森林火情》3期。及时向州、县领导报告突发情况及处置工作进展，为后续进一步做好处置工作提供了坚实依据。

（5）政务公开不断加强。不断扩展政务公开领域，充实完善政务公开事项，形成“主要领导亲自抓、分管领导协同抓，职能部门具体抓”的齐抓共管局面，最大限度地保障公众知情权、参与权和监督权，进一步提升政府的执行力和公信力。建水县人民政府网站政府信息公开栏目共设法定主动公开子栏目38个，截至11月，今年网站总计发稿量5039次。公开内容实现财政金融、机构职能、规划计划、重大建设项目、扶贫救灾、安全生产、民生实事、生态环保、利企惠民等各领域全覆盖。按照州级部署安排，县人民政府网站“法定主动公开内容”增设“安全生产信息公开”“重大建设项目信息公开”“文化机构信息公开”“利企惠民”“应急预案”5个专题专栏等并及时更新。2023年以来，共发布政策解读材料7篇。在“重点领域信息公开”设19项，公开包括财政、生态环境、审计、行政审批、就业创业等领域的内容，方便群众查找相关公开记录。做好网上政民互动平台来信回复工作，截至2023年11月，共收到州政府网站政民互动平台及州政府交办来信来访78件，已办结73件，5件正在办理中。共收到依申请公开14件，14件均已办结。

（6）法治建设取得实效。不断完善机构设置、充实专业性人才、加强权责事项审核、清理规范性文件。2020年以来，指导全县14个乡镇、30家县属部门建立了合法性审查机构、聘请法律顾问45人次，累计为县政府及各乡镇各部门提出法律意见200余件；组织工作专班对全县14个乡镇和35家县级部门对权责清单进行梳理调整和汇总工作，对权责清单事项进行合法性审核，调整14个乡镇共8类、行政职权事项561项。35家县级部门共10类、行政职权事项6338项。

（7）值班值勤规范高效。一是做好与公安、卫健、应急管理、民政等部门的联络沟通发挥总值班室下情上报、联系左右、沟通内外的重要作用，实现重要紧急情况报告“零延迟”，同时做好应急预案的台账、资料、电子信息等移交工作。二是严格落实24小时专人值班制度，法定节假日及重要节日期间，严格执行“三调度三报告”及信息提级管辖工作要求，及时调度，按时报告，认真做好节假日关键时期的值班工作，圆满完成值班工作任务。总值班室共收处公安信息快报145期，收送报备机要文件69件，共进行电话抽查76次，上报值班信息7期，值班电话保持24小时畅通，值班视频系统运行正常。共调度视频系统96次，无断网、输出不畅等事件发生，能保持良好视频信号。全年所涉及工作无迟报、漏报、瞒报情况。

（8）档案管理及保密工作严肃认真。本着对历史负责、为现实服务、替未来着想的工作态度，扎实开展档案归集工作。一是室藏资源不断丰富。分类收集整理文书、会计、照片、基建、实物等档案资料，全办档案资源建设得到全面增强。二是加强信息化建设。大力推进移交县档案馆纸质档案数字化，规范档案移交工作制度，严格检查扫描数据与纸质档案一致的标准，严把“入档”关口。截至目前，已经完成2014年至2018年永久和30年期文书和照片档案移交和2021年纸质档案数字化工作，工作进度排全县前列。三是机要保密工作持续强化。完善涉密人员管理，严格计算机及其网络保密监管，抓实涉密文件资料销毁管理，切实加强保密法制宣传教育，严格执行涉密文件收发办理各环节流程，2023年来未出现重大失泄密和文件遗失情况，有效确保国家秘密和工作秘密安全。

（9）机关党建不断深化。一是注重班子建设。把加强班子建设作为加强机关党建的重要内容，在班子内部认真执行民主集中制，充分发扬民主，凡涉及重点工作部署以及资金、人事等“三重一大”事项，都由班子成员共同研究，集体决定，成绩共享、责任共担，杜绝“一言堂”。2023年以来，召开县政府机关党组会11次，二是全面加强作风效能革命。把开展作风革命效能革命作为全年最重要的一项政治任务，践行“三个工作法”，务实高效推动党中央决策部署和省、州、县党委工作要求落实见效，努力营造“担当作为、干事创业”良好氛围。班子成员扎实开展“下沉一线、助企纾困”工作，密切政企关系，主动为企业送政策、解难题、优服务，做到实干在一线、实事暖民心、实招保稳定、实绩促发展。三是过好政治生活。一年来，各党支部开展“三会一课”共68次（其中支委会33次、党员大会22次、党课13次），开展主题党日活动34次。各党支部及时将“三会一课”、主题党日活动情况在“云岭先锋”APP实时上传。为庆祝中国共产党102华诞，以实际行动贯彻党的二十大精神，6月30日，党总支组织广大党员到建水县革命烈士陵园开展“缅怀先烈强党性，传承精神建新功”主题党日活动，通过开展贴近基层、喜闻乐见的活动丰富组织生活的形式和内容，激励党员干部群众弘扬伟大建党精神、传承和弘扬优良传统，切实增强缅怀先烈、传承精神和履职尽责、担当作为的使命感和职责感。四是推进党风廉政建设。一年来，坚定不移把推进党风廉政建设工作作为重要政治任务摆在突出位置，明确任务要求、压紧压实责任、强化措施办法、跟进督促落实，确保全面履行主体责任在制度化、规范化和严细实上取得更大成效。落实“一岗双责”制，对党风廉政工作任务进行细化分解，分工明确、责任明确。做好追责问责、严防不正之风、基层减负、党内谈话、述责述廉、执纪监督等工作，加强与县纪委县监委驻县政府办纪检监察组协调配合并接受监督。常态化开展警示教育。2023年来，主要领导与班子成员廉政谈话9次、与科室负责人廉政谈话11次，班子成员与分管科室负责人廉政谈话11次。多形式组织开展警示教育2次。4月10日组织干部职工观看《问“剑”破局》（清廉云南建设“固堤行动”）系列警示专题片，6月14日在会上组织学习《中共红河州纪律检查委员会红河州监察委员会关于开远市人大常委会副主任马旭严重违纪违法案件的通知》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县人民政府办公室共设置12个内设机构和县委外事办秘书科。内设机构分别是：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入建水县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位1个。属行政单位（建水县人民政府办公室）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县人民政府办公室2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制15人），事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员15人)，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员遗属9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

建水县人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府办公室2023年度收入合计1711.16万元。其中：财政拨款收入1564.46万元，占总收入的91.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入146.70万元，占总收入的8.57%。与上年相比，收入合计减少495.61万元，下降22.46%。其中：财政拨款收入减少571.47万元，下降26.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加75.86万元，增长107.07%。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府办公室2023年度支出合计1697.03万元。其中：基本支出1016.10万元，占总支出的59.87%；项目支出680.93万元，占总支出的40.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少499.57万元，下降22.74%。其中：基本支出减少247.78万元，下降19.60%；项目支出减少251.79万元，下降27.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县人民政府办公室机构正常运转的日常支出1016.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出937.67万元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.43万元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1564.46万元,占本年支出合计的92.19%。与上年相比减少571.47万元，下降26.75%,主要原因是项目减少，项目支出减少，县数据发展中心从县政府办划出，人员经费支出及费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出977.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.46%。主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于基本养老保险和离休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出77.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.18%。该项目是云产卷烟原料保障扶持资金经费，主要用于优质烟叶采购数量。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102.55万元，决算为14.75万元，完成年初预算的14.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.42%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为3.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.31%，完成年初预算的41.13%；公务接待费支出年初预算为94.55万元，决算为8.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.27%，完成年初预算的9.40%，具体是国内接待费支出决算8.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102.55万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的14.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.57万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为3.29万元，完成年初预算的41.13%；公务接待费支出年初预算为94.55万元，决算为8.89万元，完成年初预算的9.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出，与时俱进。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.56万元，增长80.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.57万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.09万元，增长49.55%；公务接待费支出决算增加2.90万元，增长48.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧维修费比上年增加；疫情管控解除，公务活动及工作交流活动增加，接待费比上年增加及2024年6月支出2.57万元因公出国（境）费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1人次。开支总费用2.57万元；原因及开展工作为：受越－中文化交流中心主任阮万静邀请，建水县人民政府副县长在完备相关手续后，赴越南推介交流合作工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急及开展本单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次802人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作相关部门各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府办公室2023年机关运行经费支出78.43万元，比上年减少0.16万元，下降0.21%，主要原因是建水县数据发展中心从县政府办划出，机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县人民政府办公室资产总额4068.54万元，其中，流动资产1125.98万元，固定资产2942.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少526.25万元，其中固定资产减少450.07万元。处置房屋建筑物2073平方米，账面原值460万元，实现资产处置收入948.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损及无偿划拨资产2项，账面原值8.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.79万元，其中：政府采购货物支出19.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.65万元。授予中小企业合同金额26.79万元，其中：授予小微企业合同金额26.79万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3..基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400210301111