建水县种子管理站2023年度部门决算

监督索引号53252400532600101000

目录

第一部分 建水县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县种子管理站负责农作物种子生产、经营管理，质量检验，新品种试验示范，救灾备荒款种子储备，种子市场检查等工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.种子网上备案培训

根据《云南省农作物种子条例》的规定和省、州种子站及县农科局的安排，建水县种子管理站承担着主要农作物种子生产经营管理网上备案工作。为做好我县种子生产经营备案工作，切实解决备案过程中存在的问题，实现网上备案全覆盖，我站计划组织新增代销户29人参加州种子管理站于2023年10月24日举办的集中培训。

2.种子备案

（1）种子和门店备案：截至10月8日止，建水县农业生产应用“两杂”种子网上备案杂交稻品种85个，备案数量57515公斤；常规稻品种6个，备案数量1235公斤；杂交玉米品种369个，备案数量884688公斤。门店备案279个；销售备案经营户一共169户，其中注册地为本县的共146户，注册地为外县市的共23户；备案单份数一共1257份，其中委托代销的共270份，经营不分装的共987份。

（2）种子生产备案：已备案的有3家公司，面积1660亩，分别是：1.四川高地种业有限公司，生产品种1个，面积是530亩，生产地点是青龙镇老里硐村和甸尾乡高楼寨村；2.云南北玉种子科技有限公司，生产品种1个，面积1000亩 ，生产地点是青龙镇朱家寨村；3.广西皓凯生物科技公司，生产品种1个，面积130亩 ，生产地点是南庄镇羊街农场。

3.种子市场检查及种子质量抽检

（1）春、秋两季累计共出动执法人员326人次，车辆73辆次，对全县14个乡镇及城区大小28个农资市场的种子经营门市开展监督检查，累计检查种子经营门市336个次，对进销台账不规范的经营户、门店没有及时备案的经营户发出限期整改通知书18份，对没有备案就上架销售的品种作下架处理待完成备案后方可销售。在执法检查中没有发现经营散种和裸种的情况。

（2）分别对建水县阳禾种子经营部、建水县泽丰农业科技发展有限公司、建水县家红种子店等24家“两杂”种子经营户分批次进行了质量抽检，在抽检及检验过程中严格按照《农作物种子检验规程》（GB/3543-2010）的相关规定开展工作，并对每个仟样品种进行留样封存，所仟样品代表的种子批次全部为企业自检合格。共抽检“两杂”种子样品167个，其中杂交玉米种子127个，代表数量211580公斤；杂交水稻种子样品40个，代表数量14900公斤。

（3）秋季农作物抽检：抽样小麦品种1个、油菜2个，其中小麦品种样品送省种子站检测。

（4）双随机、一公开联合抽查:根据主管局的安排，此次农作物种子方面的抽查任务是1户，抽查对象是建水县兴梅副食品店（西庄镇高营村），注册号是5325246000029294，法人龙兴梅。9月20日，建水县种子管理站与建水县市场监督管理局执法人员现场进行检查。该店具备种子经营资质，所经营的种子具有标签和使用说明。检查发现该经营户未按规定公示应当公示的信息；营业执照、种子经营门店备案证、上岗人员资格证未摆放在醒目的位置，检查人员现场责令第立即整改。

4.救灾备荒种子储备

根据《建水县2023年救灾备荒种子储备实施方案》的要求，结合我县品种布局实际，积极开展救灾备荒种子储备，完成储备杂交玉米种子3000公斤，价值9万元。

5.新品种试验示范

（1）红河州杂交水稻新品种展示

试验地点在曲江镇王和营村委会钟营村，供试品种（含对照）11个。已收获，目前正在收集整理相关数据资料，待分析总结 。

配合经销商开展水稻新品种引试、展示，涉及品种93个，面积35 亩，投入资金0.8万元，为今后推广水稻新品种提供了科学依据。

（2）红河州杂交玉米新品种展示

试验地点在甸尾乡甸尾村委会甸尾村，参试品种15个（含对照），已收获，目前正在收集整理相关数据资料，待分析总结 。

配合经销商开展玉米新品种引试、展示，涉及品种35个，面积70亩，投入资金1万元。为今后推广玉米新品种提供了相关资料。

6.制种基地农作物叶片（种子）转基因快速检测

（1）检查杂交玉米制种基地4个，分别是青龙镇朱家寨、黄草坝、石灰窑基地和羊街基地，出动车辆4次，检查人员16人次，检查品种3个，并对这3个品种的父母本进行转基因检测，均未发现转基因。

（2）送省种子站转基因检测水稻新品种试验2个，分别为：红稻15、红稻17，均未发现转基因。

（3）开展玉米新品种试验示范转基因检测，共计6个品种，分别为：小糯、太阳花、千玺甜200、夏美甜、曼婉玉、巧克力，均未发现转基因。

7.水稻品种多渠道试验监督检查

2023年，申请在建水辖区内实施的国家和省级稻品种试验、国家和省级联合体及特殊用途稻品种自主试验、绿色通道试验共39组。其中：国家区试9组，试验实施点在建水西庄高营；国家联合体试验12组，试验实施点在建水西庄高营；绿色通道试验12组，试验实施点在建水西庄高营；特殊用途稻品种自主试验6组，试验实施点在建水西庄高营。

通过检查，39组稻试验实际实施试验39组。试验按照实施方案中的品种、面积、保护行、观察记载等相关要求实施。

经查阅资料和实地检查，实施的39组试验总体实施情况良好。39组试验综合评价全部为好。

8.玉米新品种引种备案试验检查

2023年，在建水县辖区内报备实施玉米引种试验的企业有5家，品种10个，试验7组。试验点布局在临安镇（3个）、岔科镇（2个）、甸尾乡（1个）、曲江（1个）。

经检查，有5组玉米引种试验组织实施，有2组（比节惠农科技有限公司）的玉米引种没有组织试验。

9.农作物种质资源普查

继续做好农作物种质资源品种的补充收集，计划补充收集2个种质资源。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县种子管理站共设置5个内设科室，包括：办公室、财务室、站长室、品种管理室、行业管理室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县种子管理站作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围，纳入2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县种子管理站）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县种子管理站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县种子管理站2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县种子管理站2023年度收入合计292.96万元。其中：财政拨款收入292.45万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.51万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加125.88万元，增长75.35%。其中：财政拨款收入增加132.88万元，增长83.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.00万元，下降93.22%。主要原因是：根据建人社干发〔2023〕12号、建人社干发〔2023〕29号文件，本年度调入人员1人、新招聘录用人员1人，人员经费增加。建人社复【2023】1号文件，补发三位职工2018年5月至2023年12月基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县种子管理站2023年度支出合计295.69万元。其中：基本支出292.45万元，占总支出的98.90%；项目支出3.24万元，占总支出的1.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加127.66万元，增长75.98%。其中：基本支出增加141.78万元，增长94.10%；项目支出减少14.12万元，下降81.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：根据建人社干发〔2023〕12号、建人社干发〔2023〕29号文件，本年度调入人员1人、新招聘录用人员1人，人员经费增加。建人社复【2023】1号文件，补发三位职工2018年5月至2023年12月基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县种子管理站单位机构正常运转的日常支出292.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.11万元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.34万元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出经费3.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出292.45万元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加132.88万元，增长83.28%,主要原因是：根据建人社干发〔2023〕12号、建人社干发〔2023〕29号文件，本年度调入人员1人、新招聘录用人员1人，人员经费增加。建人社复【2023】1号文件，补发三位职工2018年5月至2023年12月基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险33.45万元，职业年金缴费0.53万元，死亡抚恤支出1.90万元，生活补助0.19万元。

9.卫生健康（类）支出24.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位医疗支出12.37万元，公务员医疗补助经费支出10.16万元，其他行政事业单位医疗支出1.57万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出209.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。主要用于：事业运行和科技转化与推广服务，其中基本支出209.61万元。包括人员经费支出207.27万元，公用经费支出2.34万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于支付在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，因公务用车运行维护费没经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡指导工作次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县种子管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，建水县种子管理站属全额拨款的事业单位，无机关运行费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县种子管理站资产总额337.76万元，其中，流动资产32.89万元，固定资产304.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.32万元，其中固定资产减少10.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.28万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋3，734.08平方米，账面原值277.51万元，实现资产使用收入3.44万元。上缴国库3.44万元，上缴税收0.33万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

五、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

六、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

八、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

九、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

十二、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十三、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400532600101111