建水县园艺站2023年度部门决算

监督索引号53252400532600201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、生产指标的完成情况

(1).蔬菜生产完成情况：2023年全县完成蔬菜种植面积37.8109万亩(含复种），产量56.8857万吨，产值119580万元。其中辣椒81399亩，产量6.27万吨，产值23296万元。洋葱种植面积3.65万亩，产量9.13万吨，产值9673万元；莲藕种植面积1.84万亩，产量3.69万吨，产值11066万元。

(2).水果生产完成情况：水果累计种植面积（不含西瓜）34.94万亩，产量36.79万吨，总产值437365.8万元。其中葡萄面积10.22万亩，产量14.73万吨，产值294565.2万元；蓝莓面积2.36万亩，产量1.39万吨，产值69651万元；柑橘面积15.78万亩，产量16.09万吨，产值51483.4万元；石榴面积3.09万亩，产量1.4万吨，产值6997.7万元。

(3).中药材生产完成情况：中药材累计种植面积93399亩，收获面积71585亩,产量26548.3吨（干重），农业产值59686.2万元。其中种植三七5392亩；草果6940亩；万寿菊29225亩；重楼2284亩；黄精4524亩。

2、各项工作开展情况及成效

（1）建水县2023年柑橘产业绿色高质高效行动项目

一是抓好建水县高特农业科技有限公司、利民乡暮阳村委会、清江村委会5000亩沃柑、椪柑、早熟温州柑核心示范区创建。二是通过田间指导、技术培训、物化补助引导等措施推广柑橘绿色、高质、高效栽培技术，实现柑橘产业提质增效。三是推广生草栽培、无人机统防统治、关键虫害物理生物防治、水肥一体化等四个绿色高质高效技术模式。四是推广增施有机肥，测土配方施肥方式，检测柑橘主产区土壤养分土样40个。五是完成5.5期柑橘栽培技术培训；六是完成6个引试柑橘品种年生长物候期观测记载；完成果实单果重、纵横经、果皮厚度、可食率、可溶性固形物等检测。

通过项目的实施，集成建水柑橘病虫害绿色综合防控、关键病虫无人机统防统治、测土配方施肥、水肥一体化、大枝修剪、土壤改良、轨道车等绿色高质高效栽培技术模式。实现减药、减肥、省力化栽培，打造出改善柑橘品质、降低生产成本、增加果农效益的样板，带动全县柑橘产业的提质增效、绿色高效发展。

（2）建水县2023年柑橘产业绿色食品牌打造项目

一是完成2.5期柑橘栽培技术培训。二是依托鹏帅公司建立200亩新品种示范园，做好6个引试柑橘品种品种引试观察，完成果实单果重、纵横经、果皮厚度、可食率、可溶性固形物等测评。三是建设完成2000亩盘江普家境柑橘标准化示范基地，带动全县30000亩。

通过项目实施，在示范区实施绿色防控，测土配方施肥，推广柑橘标准化栽培技术，实现减药、减肥、省力化栽培，改善柑橘品质，降低生产成本，增加果农效益，带动全县柑橘产业的提质增效、绿色高效发展；实现柑橘产业的绿色、生态、高效栽培，促进建水柑橘规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化建设，提升柑橘产值，推进建水县“一县一业”柑橘特色县建设，促进柑橘良性可持续发展、农村经济稳步发展。

（3）建水县2023年基层农技推广体系改革与建设项目

以“2023年基层农技推广体系改革与建设补助”项目为契机，以打造“绿色食品牌”为目标，开展葡萄、百香果种植2个科技示范展示基地和柑橘、葡萄、蓝莓、石榴、中药材、大棚番茄种植等8个科技示范主体建设任务。一是落实主导品种和完成主导技术编写，开展新品种、新技术引进，试验、示范，良种良法直接到田、技术要领直接到人，指导示范基地和示范主体建设，促进示范基地和主体实现增产或提质目标。二是组织各乡镇农技人员及示范主体完成两期示范基地观摩培训会，发放技术手册100份。三是进行项目物资补助，目前项目正在实施中，预计11底完成。

（4）建水县2023年农业现代化示范区化肥农药零增长试点项目

在岔科创建大棚番茄绿色优质示范基地500亩，在曲江镇创建大棚蓝莓绿色优质示范基地300亩，在南庄镇完成大棚葡萄绿色优质示范基地200亩。在果蔬主产区推广增施有机肥和配方施肥;改善高效节水系统1050亩，提高水肥一体化水平。

（5）承担云南省现代农业蔬菜产业体系（建水试验站）建设项目。

2023年在蔬菜体系试验站建设项目科技推广工作中，在青龙镇建立辣椒试验示范基地1个，面积500亩，示范区大力推广地膜覆盖、独垄高墒栽培技术、大力推广黄板（蓝板）、性诱剂等进行病虫害绿色防控试验示范技术,适时做好技术培训。蔬菜体系建设项目区进行科技培训2期，培训农户212人，发放蔬菜无公害栽培技术资料230份；做好辣椒疫病药效防治试验。针对性筛选辣椒疫病防控的有效药剂及防控措施，进行辣椒疫病药剂试验，控制辣椒疫病的危害。

（6）承担全国名特优新农产品（建水洋葱、建水葡萄）申报工作。

完成建水洋葱、葡萄产品检测，完成建水洋葱、葡萄两个全国名特优新农产品的申报工作。

3、主要开展的其他工作

（1）组织柑橘苗木生产情况调查

组织技术人员调查今年柑橘育苗情况，主要育苗的南庄镇李伍村共育柑橘苗木343万株。

（2）开展水果、蔬菜、中药材信息监测工作。按时完成相关资料收集整理上报、统计等工作。

（3）做好自然灾害预警及灾后指导

应对今年前期低温灾害、持续干旱、后期雨水集中，及时发布预警、应急措施及低温、干旱、涝后、雹灾的灾后补救措施；组织技术人员对蓝莓低温冻害、大棚早熟葡萄低温冻害及大棚葡萄安全生产、柑橘产区旱灾与冰雹灾害情况进行调查；到低温、干旱、涝灾、雹灾较重的乡镇进行现场指导。

(4) 做好各种试验示范

引试华美2号、华美7号、甘平等16个柑橘新品种进行试验性观察; 在临安镇开展噁酮·霜脲氰、烯酰. 唑嘧菌、霉多克、霜脲.氰霜唑、烯酰. 霜脲氰等的辣椒疫病防治药效试验。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个职能组室，分别是：书记站长室、办公室、水果组、蔬菜组、生物组。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县园艺站作为二级预算单位,纳入2023年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县园艺站2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县园艺站2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，本部门2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县园艺站2023年度收入合计716.21万元。其中：财政拨款收入716.14万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少21.22万元，下降2.88%。其中：财政拨款收入减少19.28万元，下降2.62%，原因为本年在职转退休2人，人员经费拨款收入和其他收入减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1.94万元。主要原因是本年度其他收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

建水县园艺站2023年度支出合计717.33万元。其中：基本支出689.37万元，占总支出的96.10%；项目支出27.96万元，占总支出的3.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.48万元，下降2.51%。其中：基本支出减少36.32万元，下降5.00%，原因为本年度在职转退休2人，人员经费及社会保险费支出减少。项目支出增加17.84万元，原因为本年度项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县园艺站单位机构正常运转的日常支出689.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出677.86万元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.51万元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县园艺站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出情况：建水县柑橘产业绿色高质高效行动专项资金支出10.24万元，通过项目的实施，建成建水柑橘病虫害绿色综合防控、关键病虫无人机统防统治、测土配方施肥、水肥一体化、大枝修剪、土壤改良、果园生草、轨道车等绿色高质高效栽培技术模式；核心示范区比当地同等果园实现减药、减肥、省力化栽培，打造出改善柑橘品质、降低生产成本、增加果农效益的样板，带动全县柑橘产业的提质增效、绿色高效发展。建水县柑橘产业绿色食品牌打造项目专项资金支出7.65万元，通过项目的实施，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以绿色发展为导向，以提质增效、产值提升为目标，围绕“品种培优、品质提升、产量提高、品牌打造和标准化生产”开展柑橘产业绿色食品牌打造。改善柑橘品质，降低生产成本，增加果农效益，带动全县柑橘产业的提质增效、绿色高效发展；柑橘产业产值提升10%以上；柑橘标准化示范基地农药投入品同比下降5%，绿色防控率达100%，化肥投入品同比下降5%。建水县农业现代化示范区建设项目专项资金支出7.00万元，到2025年，现代农业农村发展的制度框架、政策体系基本确立，现代高效农业产业体系、生产体系和经营体系基本形成，主导产业地位进一步得到稳定、新兴产业稳步发展。全县农业总产值达到100亿元以上，实现农业总产值增幅达到6%以上，农业总产值对地区生产总值的贡献保持在15%以上，继续保持农业总产值在红河州位居第一的地位，争取全省排名位居前十名；农业劳动生产率达到50000元以上；农村居民人均可支配收入达到24000元以上，城乡居民可支配收入比降到2:1以下；城乡一体的公共基础设施、公共服务体系、统一要素市场基本形成，农村公共产品供给保障能力大幅提高；农业生产环境得到显著改善，绿色发展格局基本建立；以党组织为核心的农村基层组织进一步加强，社会治理体系和治理能力得到提升，为基本实现农业农村现代化和乡村全面振兴打下坚实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县园艺站2023年度一般公共预算财政拨款支出716.14万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少19.28万元，下降2.62%,主要原因是本年度在职转退休2人，人员经费及社会保险费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于在职职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出64.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出524.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。 主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为0.36万元，完成年初预算的30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县园艺站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.36万元，完成年初预算的30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少0.84万元，下降70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算比预算数减少0.84万元，下降70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术推广项目发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县园艺站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县园艺站资产总额87.32万元，其中，流动资产59.86万元，固定资产27.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.48万元，其中固定资产减少1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出30.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.59万元。授予中小企业合同金额33.59万元，其中：授予小微企业合同金额33.59万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、农业行政事业性收费收入：指农业部门收取的行政事业性收费收入。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外用于农业方面的支出。

监督索引号53252400532600201111