建水县农业农村和科学技术局（本级）2023年度 部门决算

监督索引号53252400532601301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。

15.承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.夯实农业生产根基，筑牢粮食安全底线

全年粮食种植面积68.11万亩（其中小春23.27万亩，大春44.84万亩），完成全年任务数68.04万亩的100.1%，预计产量达23.06万吨，粮食产量保持稳定增长。一是深入实施“藏粮于技”战略。围绕服务粮食增产增收，切实扛牢粮食安全生产责任，通过选育水稻玉米优良品种、推广稻薯轮作和玉米大豆复种高效种植、强化农机装备支撑、配置智能化监测设备、保障农资供应等举措，全力稳定粮食播种面积、确保产量只增不减，从生产第一环节保障粮食安全。二是深入落实“藏粮于地”战略。投资8,700万元，开工建设高标准农田6万亩，完成3万亩（累计建成35万亩），让粮田变“良田”。2023年计划投资9,938万元建设高标准农田6万亩，目前开工在建3万亩，待招标0.5万亩，待立项批复2.5万亩。截至2022年末，全县累计建成45.96万亩，占全县耕地面积的30.02%。实施高标准农田建设工程质量专项整治百日行动，对建水县2019年以来立项实施及补录补建的15个项目进行全面排查整改，针对项目在质量、安全和管护方面存在的问题和漏洞，认真整改，确保建设项目长期发挥效益。抓实耕地生产障碍修复利用工作，对受污染耕地7,395个图斑16.92万亩开展全程质量控制，深入推进耕地质量保护提升。抓实耕地流出整改工作，协同县自然资源局开展农村乱占耕地建房和撂荒地整治,耕地就地恢复面积1.77万亩，遏制耕地“非农化”、“非粮化”。三是贯彻落实各项惠农政策。提高政策性种植业保险的覆盖面，完成粮食投保11.92万亩，发放种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴、草原生态保护补助、农机购置补贴等资金6,632.5万元，储备救灾备荒杂交玉米种子3,000公斤，让广大种粮农户切实享受到国家支农惠农政策的实惠。

2.持续提升产业发展质效，加快推动现代农业高质量发展

一是聚焦优势产业发展，在做大规模上发力。围绕“优质蔬菜、特色水果、规模养殖”优势产业，统筹推进国家农业现代化示范区、国家乡村振兴示范县、“一县一业”特色县创建，累计流转土地24.92万亩，全力实施果蔬绿色发展先行区、建水早熟葡萄、高端蓝莓产业基地和“一县一业”柑橘产业带建设。预计全年完成蔬菜种植面积37.05万亩，较2022年增加1.75万亩，预计实现产量56.35万吨、产值12.03亿元，较2022年增加2.85万吨和1.53亿元；全年预计种植水果面积达33.43万亩，预计实现产量36.99万吨、产值50.01亿元，较2022年分别增加0.67万吨和13.65亿元。持续巩固国家生猪外调大县地位，因地制宜发展畜禽标准化规模养殖，常态化开展动物疫病防控和应急物资储备。目前累计培育规模养殖场（小区）706个，稳居全州第一。预计存栏生猪、牛、羊、家禽64万头、10.24万头、16.52万只、560.04万羽，同比增长5%、10%、3%和10%，预计出栏95.69万头、4.31万头、12.67万只、1033.23万羽，同比增长5%、10%、3%和10%，全年预计实现肉蛋奶产量13.29万吨、预计产值38.74亿元，同比增长8.4%和10.84%。创新推动生物医药产业发展，规划种植中药材9.29万亩，累计培育中药材种植、生产制造、药品批发、药品零售类等生物医药产业链相关企业198家，云南省邱明丰专家工作站落户红河州中医医院，形成了以中药材种植为基础，以医疗器械（丁腈、PVC手套）生产制造、医药品批发零售、中医药产品研发、中医康养等为支撑的产业体系。加强名、特、优水产养殖模式试验，实施池塘、水库精养高产和稻渔综合种养，全县水产养殖规模达1.04万亩，水产品产量和产值连年增加。

二是聚焦经营主体培育，在做强主导上发力。抓好农业市场主体倍增行动，累计培育农业企业1,134家，其中农业龙头企业108家（省级16家、州级23家、县级69家）、农民合作社396个、家庭农场109个，组织申报国家、省、州、县级龙头企业1家、4家、10家、12家。扎实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动,联合农商行共同推出“头雁联农贷”，共发放105户，金额4,859万元，为种养殖大户、小微企业解决资金难题；特邀中国农大、上海交大等科学家、技术专家指导建水产业发展，努力搭建专家学者与企业代表沟通交流平台，帮助企业有效解决产业链重点项目和企业用工、审批、融资等困难30余个，农业经营主体带动产业链现代化作用持续增强。

三是聚焦科技创新赋能，在做专主业上发力。深入实施创新驱动发展战略，有效激发科技创新动能，2023年全县规上企业预计研发投入支出4.71亿元，同比增长8.58%。加快推进数字农业建设，大家农业葡萄数字中心、天华山蓝莓数据控制中心建成投用，引导农业企业积极申报创建数字农业示范基地和全国农业农村信息化示范基地。加强双创孵化载体建设，组织3家企业申报省级“星创天地”和“众创空间”，累计认定省级众创空间4家、州级众创空间4家、省级星创天地3家、州级科技孵化器3家；加强高新技术企业的培育，9家企业拟进入高新技术企业培育库，目前全县有效期内高新技术企业达6家；培育科技型中小企业，新增备案国家级科技型中小企业1家、省级科技型中小企业5家（省级累计达75家）。支持各类专家的科研技术成果在建水落地转化，全县有效期内被认定的云南省科技特派员22人、云南省科技特派团1个，4家农业企业被认定为第一批建水县专家工作站，5人被认定为建水县农畜林、农村实用类县管专家，5人被评选为拔尖乡土人才，1人被评为红河州优秀人才。常态化开展农业科技推广、农业企业市场主体倍增、高素质农民、农村劳动力实用技术、村（社区）干部和农技员学历能力提升等培训68期5,224人次。

四是聚焦重点项目建设，在做优链条上发力。围绕“绿色食品精深加工产业链、生物医药产业链”建设，全县第一产业固定资产投资在库项目133个，计划总投资56.33亿元，完成投资38.70亿元，完成州级目标任务64亿的60.47%。成立重点项目重点工作专班，实施总投资8.81亿元的固定资产投资在库项目7个，完成投资2.30亿元，完成县级目标任务10亿的23%。预计总投资20.68亿元，谋划推进中农仓•滇南国际农副产品交易中心、建水标果·中国早熟葡萄名镇采后处理标准化加工中心等重点项目9个，完成投资7.4亿元（2023年计划完成9.09亿元），占全年计划投资的81.41%。定向定点开展招商引资13次，签约落地开工项目5个，涉及总投资9.7亿元；同时依托“南博会”和滇南国际智慧商贸港招商发布会等平台，全力做好特优农产品推荐及种苗研发、畜牧产品加工等延链招商，目前在谈企业3家。加快推进冷藏保鲜设施建设，建成30个冷库设施，累计建成仓储冷链物流中心3个、冷库设施387个，全县冷链农产品销售总额达30亿余元。

五是聚焦绿色食品牌建设，在做精特色上发力。加快构建绿色有机农产品产业链，持续推进“三品一标”认证管理和质量提升行动落实。截至目前，全县认证省、州、县级“绿色食品牌”产业基地34个，申报绿色有机食品25个，累计认证“三品一标”产品90个（绿色食品43个，有机农产品32个、无公害农产品认证14个、农产品地理标志1个）；组织农业企业参与2023 年云南省“绿色云品”品牌征集推选，申报“建水葡萄”、“建水红薯”、“建水洋葱”等名特优新农产品，推进“建水葡萄”“建水脐橙”“建水红薯”“建水黄褐鸭”地理证明商标注册工作，支持宏斌公司创建发酵蔬菜重点实验室等省级创新平台，带动产品价值链提升。加强农产品质量安全监管，与种植主体签订《农产品质量安全承诺书》606余份，开具农产品承诺达标合格证1,683张，开展果蔬农残定性检测7,771批次、合格率98.02%，果蔬、畜禽、水产品定量检测1,185批次、合格率99.38%，核查办理农药经营许可证102家、限制使用农药经营许可证2家，查处种子、肥料、农药、兽药违法案件16起，收缴违法农资1.75吨，切实从源头上保障农产品质量安全。组织推荐企业外出广东、上海、西安、四川、昆明等地参加中国青年年货节、广东佛山预制菜大会、云南省预制菜产业发展大会、2023年SIAL西雅国际食品展、第二十一届中国昆明国际花卉展、“云品出滇入川”活动、2023西部乡村振兴博览会暨东西部协作成果展、第7届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会、“遇见建水·幸福普雄”红河州建水县2023年全国“四季村晚”夏季示范展演、“创意红河·遇见建水”2023红河州第四届文化产业博览会、第十六届iFresh亚洲果蔬产业博览会、首届云南中药材博览会等，展示宣传建水实施绿色发展战略的丰硕成果。

3.巩固拓展产业脱贫成果，全力续写乡村振兴篇章

一是持续加大产业帮扶资金投入。争取中央财政衔接推进乡村振兴资金6,663万元，其中用于产业发展类项目24个，资金4,002万元，占财政整合涉农资金比例的60.06%，为完成产业帮扶全覆盖目标任务提供财力保障。二是扎实推进利益联结机制。截至目前，全县14个乡镇基本建立“双绑”机制，全县参与“双绑”的企业68家（去重）、合作社167个（去重），绑定脱贫户11,105户43,699人，实现对有产业发展条件的脱贫户“双绑”全覆盖。三是发展壮大村集体经济。加强村干部培训，提升农村“三资”管理队伍整体素质；指导乡镇制定“三资”管理办法，推动农村“三资”管理制度化；开展农村集体“三资”管理指导服务，促进农村集体“三资”管理规范化。截至2023年第三季度，全县142个村（社区）实现村集体经济总收入4,892.05万元，村均17.67万元。其中，村集体经营性收入在10万元以下的村12个，10-50万元的村123个，50-100万元的村4个，100万元以上的村3个。

4.整治提升农村人居环境，稳妥推进乡村建设

一是全面提升农村人居环境质量。推进村庄规划建设管理，完成108个任务村“多规合一”适用性村庄规划成果审批并有序推进项目实施落地；开展农村改厕“提质年”工作和农村新改户厕质量大比武活动，改建农村卫生公厕26座、农村卫生户厕1,413座，全县农村卫生厕所覆盖率达95%以上；加快推进农村生活垃圾处理和生活污水治理，整合农村人居环境整治专项贷款资金2,500万元，推进官厅等8个乡镇污水处理厂（站）建设，预计到年底镇区生活污水处理设施覆盖率达61.54%，全县乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率和处理率达100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达94.67%、处理率92.90%；投入资金174.62万元，实施以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，确保村村寨寨干净、整治、有序；建立农村人居环境整治成效“红黑榜”制度和工作督导机制，实现问题整改全覆盖。

二是全力推进绿美乡镇、绿美村庄建设工作。实施西庄镇、官厅镇2个绿美乡镇和西庄团山、曲江肖家营、甸尾泥冲、岔科黑土、李浩寨大坟5个省级绿美村庄创建，力争全年完成1个绿美乡镇、2个省级绿美村庄、98个州级绿美村庄的创建，整体提升村容村貌。加快建设宜居宜业和美乡村，启动实施云南省“千万工程”美丽庭院建设，力争到2025年建成2.1万户美丽庭院。

三是深入推进农业面源污染控制和治理。推进农药减量行动，全县主要农作物病虫害发生面积26.32万亩次，绿色防控与统防统治52.18万亩次；实施化肥减量增效“三新”配套升级版推广示范项目，建成红薯、洋葱、马铃薯、莲藕化肥减量示范区2,000亩；推广测土配方施肥97.35万亩，有机肥替代化肥16.59万亩，水肥一体化喷灌系统16.02万亩；实施绿色种养循环农业试点项目，完成粪肥还田面积10万亩，化肥减量3%以上；完成粮改饲种植面积1万亩，收储青贮饲料3.47万吨，秸杆综合利用率达88.24%；畜禽粪污资源化利用率达90.9%，农膜和地膜回收率达85.5%和80%以上。抓好农业外来入侵物种普查，累计完成农业外来入侵物种普查踏查路线8条、踏查点58个、样地调查80个，协助完成重点植物普查44个，为科学防控提供基础数据支撑。

5.全面深化农业农村改革，激发农业农村发展新活力

巩固农村基本经营制度，引导和推进农村土地“三权分置”。做好农村集体产权制度改革和农村土地确权登记颁证扫尾完善工作，抓好档案资料移交、成员身份核实、确权纠错颁证、信息平台建设等后续工作，着力将各类权益分门别类确权到村、组、户，实现各类产权归属清晰。引导和规范农村土地有序流转，要求各乡镇落实土地经营权流转备案及登记管理制度，力推建水高原特色现代农业发展。严格落实农村宅基地审批管理，加快农转用申请审查审批进度，做到应批尽批；持续推进农村宅基地改革管理工作，以自然资源部门反馈的疑似图斑为参考，切实抓好农村乱占耕地建住宅问题的排查整改，对符合农转用条件的建房户，及时填报《农村村民建房农转用申请表》，实地开展核查审查。截至目前，全县收到农村宅基地申请1,138宗，已审批1,112宗；收到农转用申请466户，目前已核查454户，经审查不符合条件的有52户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、法制政审科(渔政管理和农机管理科及行政复议办公室)、计划财务科、产业发展科(种植业和绿色食品科)、改革发展科(环境资源科)、统计信息科、科技管理科、质量监管科(农药管理科)、畜牧兽医科、农田建设科、党务人事科、农业综合服务中心、农办秘书科、农村合作经济指导科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县农业农村和科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局（本级）2023年度收入合计13798.66万元。其中：财政拨款收入13794.74万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.92万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加4493.74万元，增长48.29%。其中：财政拨款收入增加4564.82万元，增长49.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少71.09万元，下降94.78%。主要原因是中央、省、州农业生产发展资金项目、高标准农田建设项目等经费收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局（本级）2023年度支出合计13798.66万元。其中：基本支出854.60万元，占总支出的6.19%；项目支出12944.06万元，占总支出的93.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4156.06万元，增长43.10%。其中：基本支出减少21.83万元，下降2.49%；项目支出增加4177.89万元，增长47.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是能源节约利用、农业生产发展资金、高标准农田建设、生猪调出大县奖励资金等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县农业农村和科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出854.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出793.87万元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.73万元，占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县农业农村和科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12944.06万元。其中：基本建设类项目支出2300.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农产品质量安全经遇5.6万元，主要用于农产品质量监管工作经费支出。

2.红河州创新驱动高质量发展措施经费26万元，主要用于2021年首次备案国家科技型中小企业补助。

3.科技计划转移支付项目364.81万元，主要用于高企认定补助、高企培育库补助、科技成果转化、研发投入补助支出。

4.畜禽粪污资源化利用整县推进项目经费583.59万元，主要用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目有机肥厂建设补助支出。

5.非税收入安排支出10.63万元，主要用于农业执法等工作支出。

6.农业产业强镇项目资金54万元，主要用于曲江农业产业强镇支出。

7.红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金140万元，主要用于龙头企业奖补资金支出。

8.重大动物疫病防控项目支出35.94万元，主要用于全县重大动物疫病防控、病死猪无害化处理支出。

9.农业执法经费支出5万元，主要用于农业执法工作经费支出。

10.第三次土壤普查经经费85万元，主要用于第三次土壤普查技术服务费支出。

11.实际种粮农民一次性补贴329万元，主要用于种粮农民补贴发放。

12.农业生产发展项目支出6618.78万元，主要用于冷藏保鲜整县推进项目、农机购置补贴、基层农技推广、农资打假、国家现代农业产业园建设规划及创建、三个基地正常运转、耕地地力保护补贴、创有机名牌育龙奖补资金等支出。

13.农村厕所革命项目支出131.12万元，主要用于农村户厕、公厕建设补助。

14.绿色种养循环农业试点项目297.79万元，主要用于绿色种养循环项目工程费用支出。

15.草原补助奖励政策补助资金304.40万元，主要用于农牧民草原补助奖励政策补助支出。

16.高标准农田建设项目3897.56万元，主要用于高标准农田建设支出。

17.生猪调出大县奖励资金项目支出44.12万元，主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出。

18.中央农业专项（一二三产业融合〕项目3.92万元，主要用于一二三产业融合支出。

19.农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费6.80元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出13535.01万元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比增加3981.67万元，增长41.68%,主要原因是能源节约利用、农业生产发展资金、高标准农田建设、生猪调出大县奖励资金等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于大案要案、食品安全监管专项补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出398.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于高企认定补助、高企培育库补助、科技成果转化、研发投入补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出121.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于离休人员工资、遗嘱生活补助及在职人员基本养老保险、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出69.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出583.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目支出；

11.城乡社区（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于开展农村人口专户工作；

12.农林水（类）支出12257.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于人员工资、公用经费及基层农技推广、现代农业抓有机创名牌育龙头财政补助、冷藏保鲜整县推进项目、农机购置补贴、绿色高效生产示范基地建设、农产品质量安全监测、国家现代农业产业园建设规划及创建、绿色种养循环、三个基地正常运转、耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴、草原补助奖励政策补助、高标准农田建设、厕所革命、农业生产发展、动物疫病防控等项目建设支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出44.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.20万元，决算为27.22万元，完成年初预算的112.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为15.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.86%，完成年初预算的96.69%；公务接待费支出年初预算为8.20万元，决算为11.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.14%，完成年初预算的143.17%，具体是国内接待费支出决算11.74万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.20万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的112.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为15.47万元，完成年初预算的96.69%；公务接待费支出年初预算为8.20万元，决算为11.74万元，完成年初预算的143.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务接待费增加，增加的原因是本年度项目增加，上级到我单位指导项目实施、乡村振兴等业务增加，导致接待费较上年数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41.76万元，下降60.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少42.85万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.23万元，下降12.60%；公务接待费支出决算增加3.32万元，增长39.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度因业务需要，经有关部门批准，购置执法执勤用车2辆，导致公务用车购置费、运维费比上年数下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于高标准农田建设、厕所革命、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次978人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我县指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出60.73万元，比上年增加1.73万元，增长2.93%，主要原因是办公费、水电费、工会经费增加。单位机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县农业农村和科学技术局（本级）资产总额15275.87万元，其中，流动资产1321.89万元，固定资产278.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程13673.13万元，无形资产2.82万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2859.33万元，其中固定资产减少9.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2442.75万元，其中：政府采购货物支出885.23万元；政府采购工程支出246.89万元；政府采购服务支出1310.63万元。授予中小企业合同金额2442.75万元，其中：授予小微企业合同金额2442.75万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53252400532601301111