建水县农业环保农村人居环境工作站2023年度部门决算

监督索引号53252400532600701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作；承担绿色食品发展工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续推进农业生态环境保护。做好农业污染事故调处工作，一年来共受理农业环境污染投诉举报问题4起，受理农村人居环境和农村改厕方面投诉举报问题5件，均按照工作职责和工作程序，积极配合相关部门和乡镇完成了现场调查和调处工作。

2.抓好农村沼气安全生产管理。落实沼气安全生产责任，制定《建水县农村沼气安全生产事故应急预案》，与14个乡镇签订农村能源安全生产责任书，将沼气安全生产责任落实到位；推进农村沼气设施安全隐患排查工作，全面布置全县农村沼气设施安全隐患排查，进一步明确目标任务，推进全县农村沼气设施安全隐患排查整治工作。

3.推进农作物秸秆综合利用。做好农村可再生能源统计和农作物秸秆资源台账调查工作，组织人员深入4个乡镇开展分散农户调查120户，严把数据收集、整理、录入、汇总和审核等各个关键环节，确保统计数据的真实性、准确性和客观性。

4.推进地膜科学利用工作。完成推广应用加厚高强度地膜7万亩、全生物降解地膜1万亩；加强地膜回收利用，建设废旧农膜“五有”回收网点15个，回收残膜2000余吨。目前全县农膜回收率达85.5%，地膜回收率达80%以上。

5.持续推进“三品一标”认证管理。根据《建水县高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划实施方案》要求，积极引导农业企业、专业合作经济组织做好“三品一标”申报认证工作。共组织申报有机食品认证7个、申报绿色食品18个，申请名特优新农产品3个。截至目前，全县累计获得“三品一标”认证90个，其中：无公害农产品认证14个、绿色食品43个、有机农产品32个、农产品地理标志1个。

6.持续推进农产品质量安全监管。进一步积极发挥乡镇农产品质量安全监管站及农残快速检测室作用，加大了对农产品检测和监管力度，防治农残超标的食用农产品上市。一年来全县共完成果蔬农残检测10187个，合格10017个，农残检测合格率98.33%。进一步完善农产品质量安全追溯体系建设，指导全县绿色、有机认证企业开展培训并全部纳入国家农产品质量安全追溯平台应用，健全生产档案记录，完善全程动态监管 ,确保源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询。加强农产品质量安全追溯管理，绿色、有机认证企业全部纳入国家和省级农产品质量安全追溯平台。

7.推进耕地生产障碍修复利用工作。完成全县受污染耕地种植现状调查，制定建水县2023年受污染耕地安全利用区实施方案和受污染耕地严格管控区措施管控实施方案,积极协调相关部门，优先采取安全利用类措施，统筹推进受污染耕地措施落地工作，并做好图斑台账收集整理。按照省、州要求，在安全利用类和严格管控类耕地完成154个农产品监测采样，协助云南省农业农村厅在严格管控类耕地完成111个土壤—农产品采样工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室和业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县农业环保农村人居环境工作站作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县农业环保农村人居环境工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2023年度收入合计214.31万元。其中：财政拨款收入214.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21.39万元，下降9.07%。其中：财政拨款收入减少21.40万元，下降9.08%；原因为基本支出和项目支出减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加00.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长100%。其他收入由税务局退手续费及其产生的存款结息组成。

二、支出决算情况说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2023年度支出合计214.31万元。其中：基本支出212.79万元，占总支出的99.29%；项目支出1.52万元，占总支出的0.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22.18万元，下降9.38%。其中：基本支出减少7.41万元，下降3.37%，主要原因是人员经费和公用支出都有所减少；项目支出减少14.77万元，下降90.68%，主要原因是本年度安排的实施项目经费减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站单位机构正常运转的日常支出212.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.45万元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.34万元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.建财预〔2023〕437号建水县农业农村和科学技术局工作经费支出1.15万元，主要用于办公费0.63万元、差旅费0.52万元。

2.建财发〔2023〕3号建水县受污染耕地安全利用项目专项资金支出0.27万元，主要用于其他交通费用0.27万元。

3.建财发〔2023〕3号地膜回收利用项目专项资金支出0.085万元，主要用于培训费0.085万元。

4.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的专项资金支出0.015万元，主要用于办公费0.015万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出214.30万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21.40万元，下降9.08%,主要原因是本年基本支出和项目支出都减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出21.37元、死亡抚恤支出2万元。

9.卫生健康（类）支出18.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于事业单位医疗支出11.68万元、公务员医疗补助支出5.52万元、其他行政事业单位医疗支出1.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出155.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.56%。主要用于工资福利支出150.64万元、商品和服务支出3.34万元，农业生产发展项目支出1.42万元、农业资源保护修复与利用项目支出0.085万元、其他农业农村支出0.01万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于住房公积金支出17.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，本单位是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县农业环保农村人居环境工作站资产总额12.02万元，其中，流动资产5.96万元，固定资产6.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.73万元，其中固定资产减少4.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额1.01万元，其中：授予小微企业合同金额1.01万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词：

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），为烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），为耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53252400532600701111