建水县农机管理服务站2023年度部门决算

监督索引号53252400532600601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农机监理工作基本情况

2023年共办理拖拉机注册登记上牌 25台；办理拖拉机转移登记、变更登记37台；注销登记768台。驾驶员审验换证232人；拖拉机驾驶员新训103人。办理变型拖拉机年度检验 134台、轮式拖拉机年度检验119台、轮式拖拉机运输机组年度检验14台；发放农机安全生产宣传资料17800余份；对 600余名拖拉机驾驶员进行了安全生产教育培训；与拖拉机驾驶员签订安全保证书600份。共与14个乡镇农业综合服务中心签订了2023年农机安全生产责任书28份，各乡镇负责层层签订，做到不漏签，并督促每一位机手严格执行。同时做好拖拉机销售单位与购机人员安全责任书签订工作的检查督促。

2.农机推广工作开展主要的情况

我站紧紧围绕“农业提质增效，农民增收致富”开展中心工作，结合我县实际情况，积极响应县委、县政府的号召，经过全站职工的共同努力，完成了以下工作：

（1）积极开展春耕备耕工作

2023年全县农业机械总动力达36万千瓦，农机总动力比上年增0.7325万千瓦；农机总收入 19600 万元，比上年增571万元，增幅3%；农机作业面积116.23万亩次， 比上年增3.17万亩，增幅为2.8%。其中：农机耕、播、收面积共30.2436 万亩次，水稻机收面积1000亩；深松整地作业面积1.5万亩；机电灌溉面积 47.16万亩次，比上年增1.37万亩，增3%；机械植保面积38.55万亩次，比上年增1.52万亩，增4.1%。

拖拉机保有量达到2379台，其中大中型拖拉机294台，联合收获机19台，其中：稻麦联合收割机12台，玉米联合收割机4台，甘蔗收获机1台；其他收获机148台，其中：马铃薯收获机28台，秸秆粉碎还田机35台，青饲料收获机1台,打（压）捆机84台；土壤深耕深松机265台，电动喷雾器544台，配套农机具5794台套，植保无人机44台。

（2）积极投入农业机械购置补贴工作

2023年建水县农机购置补贴资金为597万元，2022年结转资金为90.745万元，2023年实际可用资金为687.745万元。录入农机购置补贴辅助管理系统的资金为722.178万元，受益农户894户，补贴机具1239台；录入报废系统资金为0.1万元，受益农户1户；共计使用农机购置补贴资金722.278万元（含超录使用农机购置补贴资金34.533万元）。已兑付资金为687.678万元，受益农户864户，补贴机具1194台。

（3）认真做好安全培训工作

为了使农户能安全生产，安全操作各种农机具，我站充分利用时间对农户进行培训。严格要求销售农机产品经销商，在销售产品的同时，认真做好安全操作培训，把注意事项教给农户，避免农户在下一步机具使用过程中发生意外。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、办证室、站长室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县农机管理服务站作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县农机管理服务站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，为其他车辆，主要用于下乡工作中。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县农机管理服务站2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农机管理服务站2023年度收入合计207.94万元。其中：财政拨款收入207.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.21万元，增长0.10%。其中：财政拨款收入增加0.21万元，增长0.10%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加0.01万元，为非税收入退手续费。2023年总收入较上年增加原因为2023年新调入1人。

二、支出决算情况说明

建水县农机管理服务站2023年度支出合计207.93万元。其中：基本支出202.62万元，占总支出的97.44%；项目支出5.32万元，占总支出的2.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.21万元，增长0.10%。其中：基本支出减少4.29万元，下降2.07%，原因为2022年退休1人，2023年新调入1人，基本支出减少；项目支出增加4.50万元，增长548.78%，主要原因是下乡比较多；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县农机管理服务站单位机构正常运转的日常支出202.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.66万元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.95万元，占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县农机管理服务站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：执法监管农机监理工作经费支出1.46万元;农业生产发展22年省级农业发展专项资金2.77万元；局里下拨的工作经费1.09万元。实施项目：农机安全生产监管工作和购机补贴组织管理。完成全县农机安全生产监管工作，确保全县拖拉机的年检、落户、换证；驾驶员培训，换证；平安农机进校园、农机安全教育宣传等工作顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农机管理服务站2023年度一般公共预算财政拨款支出207.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.21万元，增长0.10%，原因为2022年退休1人，2023年新调入1人，项目支出财政支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于养老保险缴费支出及遗属补助；

9.卫生健康（类）支出18.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出151.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%。主要用于人员工资、农业生产发展项目、农机购机补贴经费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.51万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农机管理服务站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.51万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度无一般公共预算接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是有接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机监理、农机购置补贴工作发生的接待支出。

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农机管理服务站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县农机管理服务站资产总额20.39万元，其中，流动资产3.07万元，固定资产17.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.52万元，其中固定资产减少3.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋260平方米，账面原值3.6万元，实现资产使用收入1.2万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.12万元，其中：授予小微企业合同金额1.12万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包

括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400532600601111