建水县乡村振兴局2023年度部门决算

监督索引号53252400532801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作，承办建水县 县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：

1、聚焦责任落实，保持高位推动。强化工作统筹，力量配备，督导问效。深入贯彻中央和省州党委、政府决策部署，牢牢扛实党委、政府巩固脱贫成果衔接乡村振兴“第一责任”，全面开展“县领导挂帅、部门挂联、企业帮扶乡（镇）”行动，形成全县各级领导干部、各部门、企业共同发力的工作局面。

2、聚焦政策落实，守牢返贫底线,全面落实帮扶政策。保持过渡期帮扶政策总体稳定，按照“力度不减、政策不变、责任不松”的原则，持续加大脱贫群众教育、医疗、住房、饮水等方面的扶持力度。

3、聚焦收入增长，促进巩固提升。持续落实《促进脱贫人口持续增收三年行动》等工作方案，精准落实产业、就业等帮扶政策，扎实推进脱贫群众和监测对象等低收入群体持续增收。一是推进农业产业提质增效增收一批。二是提升转移就业水平增收一批。三是发展壮大集体经济增收一批。四是深化消费帮扶增收一批。五是用好财政金融政策支持增收一批。六是落实社会保障政策增收一批。七是开展移风易俗提升一批。

4、聚焦工作落实，推动全面发展。抓实防返监测和帮扶，统筹问题整改落实，提升项目资产管理，建设宜居宜业和美乡村，加强易地扶贫搬迁后续帮扶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、项目一科、项目二科、信息数据科，所属单位1个，即：建水县社会帮扶项目管理中心。

（二）决算单位构成

2023年建水县乡村振兴局纳入全县部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。与上年保持一致。分别是:建水县乡村振兴局、建水县社会帮扶项目管理中心。纳入建水县乡村振兴局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县乡村振兴局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县乡村振兴局2023年度收入合计1469.32万元。其中：财政拨款收入1469.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加332.23万元，增长29.22%。其中：财政拨款收入增加332.22万元，增长29.22%；上级补助收入0.00万元，与上年保持一致；事业收入0.00万元，与上年保持一致；经营收入0.00万元，与上年保持一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年保持一致；其他收入0.00万元，与上年保持一致。收入增加主要原因是项目工作经费增加4.69万元，脱贫人口小额贷款贴息资金增加34.37万元,雨露计划项目资金增加280.85万元，增加雨露计划+就业助力云南乡村振兴风向标技能培训费3万元。

二、支出决算情况说明

建水县乡村振兴局2023年度支出合计1471.58万元。其中：基本支出354.34万元，占总支出的24.08%；项目支出1117.24万元，占总支出的75.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加334.48万元，增长29.42%。其中：基本支出增加9.64万元，增长2.80%；项目支出增加324.84万元，增长40.99%；上缴上级支出0.00万元，与上年保持一致；经营支出0.00万元，与上年保持一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年保持一致。主要原因是人员经费、公用经费等基本支出增加9.64万元；项目支出中工作经费增加4.69万元，脱贫人口小额贷款贴息资金增加34.37万元,雨露计划项目资金增加280.85万元，增加雨露计划+就业助力云南乡村振兴风向标技能培训费3万元，单位自有资金安排的支出2.26万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.27万元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.07万元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1117.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。一般行政管理事务支出为16.98万元，用于本办日常工作开支；扶贫贷款奖补和贴息资金支出566.99万元，用于脱贫户产业发展小额贷款政府贴息资金；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出533.27万元,其中：用于脱贫户子女就读职业教育学校的“雨露计划”补助支出530.20万元，用于脱贫人口小额信贷贴息项目补助经费支出0.07万元，雨露计划+就业助力云南乡村振兴风向标技能培训费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出1469.32万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加332.22万元，增长29.22%,主要原因是原因是人员经费、公用经费等基本支出增加9.64万元；项目支出中工作经费增加4.69万元，脱贫人口小额贷款贴息资金增加34.37万元,雨露计划项目资金增加280.85万元，增加雨露计划+就业助力云南乡村振兴风向标技能培训费3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出28.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于行政事业基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1379.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。主要用于行政事业人员支出、单位运行办公经费、办公设备购置、扶贫小额信贷贴息、东西协作、雨露计划补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15万元，决算为0.08万元，完成年初预算的0.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.53%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15万元，决算为0.08万元，完成年初预算的0.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费大部分未形成实际支出；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务接待费未形成实际支出，支出数为0万元，2023年实际支出0.08万元，其余未形成实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县乡村振兴局2023年机关运行经费支出13.07万元，比上年增加0.71万元，增长5.74%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于水费0.27万元，电费1.10万元，邮电费1.35万元，差旅费0.7万元，工会经费2.08万元，公务员交通补贴7.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县乡村振兴局资产总额1512.08万元，其中，流动资产1503.70万元，固定资产8.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.38万元，其中固定资产减少3.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.38万元，其中：授予小微企业合同金额9.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政预算也称为公共财政预算，是政府的基本财政收支计划，它详细列出了政府的收入和支出项目，反映了政府的财政状况和政策方向。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

7.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

8.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400532801111