建水县盘江乡2023年度部门决算

监督索引号53252400156501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、村委会农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量水平。做好乡村规划，推动产业结构调整，农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进盘江乡民主宗教、教育、卫生、民政、环保、道路交通、安全生产、防汛抗旱、禁毒防艾、防灾减灾、脱贫攻坚、社会保障、社会福利、养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.指导村民委员会的组织制度建设和业务制度建设，促进村民委员会民主自治。

7.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善人居环境。

8.协助和支持设置在本行政区内不隶属于乡的国家机关和事业单位工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持乡村振兴统筹发展，开创跨越发展新局面；

2、坚持优化结构协调发展，积蓄产业发展新动能；

3、坚持生态优先绿色发展，建设美丽宜居新乡村；

4、坚持民生为本共享发展，回应人民群众新期待；

5、坚持加强政府建设发展，构建高效发展新基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室（乡村振兴办公室），所属单位7个，分别是：

1. 财政所

2. 农业综合服务中心

3. 文化广播电视服务中心

4. 国土和村镇规划建设服务中心

5. 社会保障服务中心（退役军人服务站）

6. 企业发展综合服务中心

7. 应急服务中心

（二）决算单位构成

纳入红河州建水县盘江乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位（建水县盘江乡人民政府）；

2.事业单位（建水县盘江乡财政所、建水县盘江乡农业综合服务中心、建水县盘江乡国土和村镇规划建设服务中心、建水县盘江乡社会保障服务中心、建水县盘江乡文化广播电视服务中心、建水县盘江乡企业管理服务中心、建水县盘江乡应急服务中心）。

纳入建水县盘江乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县盘江乡2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制43人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县盘江乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县盘江乡2023年度收入合计1913.66万元。其中：财政拨款收入1877.29万元，占总收入的98.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.37万元，占总收入的1.90%。与上年相比，收入合计增加275.64万元，增长16.83%。主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。其中：财政拨款收入增加239.40万元，增长14.62%，主要原因是职工新增加6人；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入增加36.24万元，增长27876.92%，主要原因是增加了非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

建水县盘江乡2023年度支出合计1913.74万元。其中：基本支出1145.30万元，占总支出的59.85%；项目支出768.43万元，占总支出的40.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加275.85万元，增长16.84%。其中：基本支出增加21.99万元，增长1.96%；项目支出增加253.86万元，增长49.33%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因一是本年度人员增加6人，导致基本支出增加；二是本年度衔接资金项目资金投入大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1145.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1091.29万元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.01万元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县盘江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况。

1、红财行发〔2023〕31号人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费 1.45万元；

2、建财预自〔2023〕4号单位自有资金安排的支出的补助资金29.37万元；

3、红财体制发〔2022〕8号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金11.78万元；

4、红财政法发〔2023〕45号市域社会治理经费0.14万元；

5、建财预〔2023〕203号春节驻村工作队慰问经费1.4万元：

6、红财教发〔2023〕41号免费开放补助资金0.06万元；

7、红财教发〔2023〕99号乡村文化振兴典型案例补助资金3万元；

8、红财教发〔2022〕138号盘江乡免费开放补助资金4万元；

9、红财教发〔2022〕152号盘江乡免开放补助资金0.7万元；

10、红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇补助经费0.1万元；

11、红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助补助专项资金0.3万元；

12、建财发〔2023〕3号盘江乡污水处理厂建设项目前期工作经费10万元；

13、红财资发〔2021〕38号盘江乡国有企业退休人员社会化管理补助资金0.08万元；

14、建财发〔2023〕3号2022年省级农业生产发展专项资金市场与信息化项目资金0.19万元；

15、红财农发〔2023〕29号农村厕所改造建设专项资金10万元；

16、红财农发〔2023〕76号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金10万元；

17、建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出补助资金7万元；

18、红财资环发〔2023〕59号森林生态效益补偿补助资金8.8万元；

19、红财农发〔2023〕38号水利救灾补助资金12万元；

20、红财农发〔2023〕40号盘江乡抗旱救灾补助资金3万元；

21、红财农发〔2023〕38号盘江乡抗旱拉水补助资金2万元；

22、红财农发〔2023〕62号建水县盘江乡新安村委会258.09万元；

23、红财农发〔2022〕108号建水县盘江乡欧家庄村委会柑橘连片种植区配套设施建设项目经费319.38万元；

24、建财预〔2023〕426号乡镇耕地流出图斑整改工作经费补助资金14万元；

25、建财预〔2023〕534号2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作奖励资金41.52万元；

26、建财预自〔2023〕2号单位自有资金安排的支出经费0.08万元；

27、建财预〔2023〕209号盘江乡烟区基础设施建设、烟叶救灾补损经费6万元；

28、红财综发[2022]3号建水县盘江乡社会服务工作站设备购置补助资金2万元；

29、红财综发[2022]3号盘江乡辽远村委会下寨小组老年活动室建设补助资金10万元；

30、红财综发〔2022〕31号2022州本级体彩公益金（乡镇体育事业补助）经2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县盘江乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.29万元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加225.42万元，增长13.76%,主要原因是本年度职工增加6人，工资薪金调整，人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出371.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.93%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出384.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.65%。主要用于村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出70.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于计生宣传员、计生信息员生活补助支出、疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于环境保护治理等支出。

11.城乡社区（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有化企业退休人员社会化管理支出。

12.农林水（类）支出800.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.97%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出、

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出85.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于国土中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出61.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出45.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于应急服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.98万元，决算为3.60万元，完成年初预算的4.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为69.01万元，决算为3.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.20%，完成年初预算的4.60%；公务接待费支出年初预算为9.97万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.80%，完成年初预算的4.21%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县盘江乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.98万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的4.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为69.01万元，决算为3.18万元，完成年初预算的4.60%；公务接待费支出年初预算为9.97万元，决算为0.42万元，完成年初预算的4.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约的相关规定，严格控制公务用车运行费和公务接待费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长16.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.59万元，增长100%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降71.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是图斑整改工作用车频繁运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督察的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县盘江乡2023年机关运行经费支出27.03万元，比上年减少18.14万元，下降40.16%，主要原因是我单位厉行节俭。单位机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县盘江乡资产总额2529.82万元，其中，流动资产2012.01万元，固定资产517.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2506.17万元，其中固定资产增加495.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值62.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额647.43万元，其中：政府采购货物支出69.96万元；政府采购工程支出577.47万元。授予中小企业合同金额643.13万元，其中：授予小微企业合同金额643.13万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400156501111