中国共产主义青年团建水县委员会2023年度部门决算

监督索引号53252400271201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团建水县委是建水县委、县政府领导的群众团体，是建水县各级共青团组织的领导机关，主要职责是：

（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕中心服务大局，带领青年在建水县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团组织的有关工作。

（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（7）参与拟订有关建水县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

（9）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

共青团建水县委在建水县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦主业主责，围绕县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”的工作思路，深入实施青春铸魂、青春建功、青春护航、青春强基行动，不断提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结引领全县广大团员青年在建水高质量发展中贡献青春智慧力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传科）、青年发展科。所属单位1个，分别是：

1.建水县青年志愿者服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团建水县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产主义青年团建水县委员会

2.建水县青年志愿者服务中心

纳入中国共产主义青年团建水县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团建水县委员会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1至附件15）

中国共产主义青年团建水县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团建水县委员会2023年度收入合计319.41万元。其中：财政拨款收入318.16万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.25万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加64.65万元，增长25.38%。其中：财政拨款收入增加63.40万元，增长24.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1.25万元，增长99.98%。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团建水县委员会2023年度支出合计321.30万元。其中：基本支出191.69万元，占总支出的59.66%；项目支出129.61万元，占总支出的40.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加56.43万元，增长21.31%。其中：基本支出增加31.64万元，增长19.77%；项目支出增加24.80万元，增长23.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团建水县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.65万元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.04万元，占基本支出的4.72％。

2012901行政运行：97.87万元，占总支出的51.06%；

2012950事业运行：18.39万元，占总支出的9.60%;

2080505机关事业单位养老保险缴费：13.27万元，占总支出的6.92%；

2101101行政单位医疗：5.76万元，占总支出的3.00%；

2101102事业单位医疗：1.35万元，占总支出0.70%；

2101103公务员医疗补助：2.95万元，占总支出1.54%；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.70万元，占总支出0.37%；

2210201住房公积金：10.69万元，占总支出的5.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团建水县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.青少年补贴经费实际支出4.13万元，目标完成82.60%。主要是用于开展青年工作所需的费用支出，并发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展；调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；关注青少年多样化需求，形成“多层次”服务体系。

2.预青工作专项经费实际支出2万元，目标完成66.67%。主要是用于开展预防青少年违法犯罪相关工作，推进我县平安建设，的所需费用支出。

3.贷免扶补贷款工作补助经费项目实际支出0.38万元，目标完成5.06%。用于本单位开展创业担保贷款工作的创业担保贷款工作的工作经费补助，本单位2023年发放贷款份数65份，为就业创业的个人和小微企业解决了资金筹集困难问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团建水县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出318.16万元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加63.40万元，增长24.89%,主要原因是我单位本年在职人员数较上年减少，但养老保险缴费基数和缴费比例调整，在职人员养老保险增加，本年西部计划志愿者规模由原有21人扩大至72人，发放西部计划志愿者生活补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出278.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于人员类经费支出147.93万元、公用经费支出9.04万元和项目类支出121.37万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于机关事业单位在职人员、离退休人员基本养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政人员、事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补和其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于本单位缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.57万元，完成年初预算的104.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的104.67%，具体是国内接待费支出决算1.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团建水县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的104.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.57万元，完成年初预算的104.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.57万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.57万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度使用自有资金支付，团县委现严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团建水县委员会2023年机关运行经费支出9.04万元，比上年增加1.30万元，增长16.80%，主要原因是本年办公费、工会经费、差旅费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团建水县委员会资产总额30.41万元，其中，流动资产21.05万元，固定资产9.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.17万元，其中固定资产减少1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.66万元，其中：授予小微企业合同金额4.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团建水县委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

监督索引号53252400271201111