建水县融媒体中心2023年度部门决算

监督索引号53252400435901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设；

4.负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，意识形态工作全面加强

一是强化组织，深入开展主题教育。制定主题教育学习计划，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“三会一课”、主题党日等多种方式开展集中学习研讨。严格落实“三会一课”制度，全年召开支部大会4次，组织支委会学习12次，开展主题党日学习活动12次，领导班子成员讲授党课4次，党支部战斗力、凝聚力、创新力不断增强。开展“立足岗位作贡献”“为民服务办实事”等活动，组织党员干部深入采访一线开展实地调研，广泛收集人民群众关于新闻宣传工作方面的意见建议，积极参加全县巩卫创文、志愿服务等活动，鼓励党员干部亮明身份，树好形象，做好表率，进一步发挥好党员的先锋模范作用。

二是狠抓作风，推进党风廉政建设。持续深入开展作风革命效能革命，践行省委提出的“十种鲜明导向”，增强州委提出的十种能力。将党风廉政建设工作与新闻宣传业务工作同部署、同检查、同落实，扎实推进机关党风廉政建设，干部队伍呈现出新气象、展现出新作为。

三是落实责任，确保意识形态安全。坚持党管媒体原则和“团结稳定鼓劲、正面宣传为主”方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，始终把好“方向关”，切实担负起意识形态工作的主体责任。围绕县委、县政府中心工作，积极营造服务经济社会发展的良好舆论氛围。

2.融合赋能，新闻舆论工作再创佳绩

一是融媒矩阵不断建强。县融媒体中心“一台一报一端八号”（一台建水电视台，一报《建水时讯》，一端“古城建水”APP客户端，“古城建水”微信公众号、微博号、抖音号、头条号、快手号、视频号、“学习强国”建水融媒号、“直播建水”号）融媒矩阵格局不断完善，各平台黏性增强，“古城建水”微信公众号粉丝量11.8万、抖音号粉丝量40.9万、快手号粉丝量26.7万，党媒的主流舆论引导力进一步增强。

二是内宣工作精品频现。在各平台开设“新时代新征程新伟业”“学思想、强党性、重实践、建新功”“拼经济 出真招 快行动 见实效”、“三话六学”等专题专栏。1至10月，共制作播出《建水新闻》220期，播发新闻1100余条，《建水时讯》共刊发41期800余条，“古城建水”微信公众号共发布信息3890余条，阅读量达677万。其中，拍摄制作累计发布党的二十大相关报道500余条次，累计访问量达100万次。

三是外宣工作不断突破。通过进一步加强与上级媒体的交流学习，拓宽外宣渠道，加大州级及州级以上新闻媒体的上稿力度，努力发好建水声音，讲好建水故事，报送的新闻作品被央媒采用200余条、省媒采用 400余条、州媒采用1000余条次。中秋、国庆节期间，建水融媒台、报、端、号充分发挥各平台优势，共发布新闻报道333条次，总阅读量达600万+,较好地讲述了建水故事、传播好建水声音，展示了建水形象。

3.拓展服务，有新突破

共进行网络直播28场次，拍摄制作《平而不凡》《桑榆在陶土中绽放 初心在奉献中彰显》《建设绿美园区 助推园区高质量发展》等专题片6部；拍摄制作《夏日访临安》《古村新韵 最忆乡愁》《大喇叭小故事集锦》等短视频26部。

4.升级改造，安全播出工作有力有效

完成广播电视发射台、电视转播台台站的设备安装、调试、发射机备机配置等工作；完成自办电视节目JSTV播出机房的机柜重新布局，强弱电改造以及大楼顶铁塔的保养维护等硬件基础设施完善工作，进一步提升广播电视安全播出的保障能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、技术部、业务拓展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入建水县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：建水县融媒体中心。

纳入建水县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县融媒体中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县融媒体中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县融媒体中心2023年度收入合计868.44万元。其中：财政拨款收入864.26万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.18万元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少25.56万元，下降2.86%。其中：财政拨款收入减少11.24万元，下降1.28%；上级补助收入0万元，无增减变化；事业收入0万元，无增减变化；经营收入0万元，无增减变化；附属单位上缴收入0万元，无增减变化；其他收入减少14.33万元，下降77.40%。下降的主要原因是：项目经费减少、中心其它收益减少。

二、支出决算情况说明

建水县融媒体中心2023年度支出合计869.13万元。其中：基本支出683.68万元，占总支出的78.66%；项目支出185.45万元，占总支出的21.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45.12万元，下降4.94%。其中：基本支出减少21.68万元，下降3.07%，主要原因是：年中人员调动，导致基本支出减少；项目支出减少23.45万元，下降11.22%，主要原因是：项目形成的费用支出减少；上缴上级支出0万元，无增减变化；经营支出0万元，无增减变化；对附属单位补助支出0万元，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县融媒体中心正常运转的日常支出683.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出670.15万元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.52万元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云南省广播电视事业发展专项资金支出3.00万元，用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行。

2.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央无线覆盖模拟、数字运维经费)支出40.82万元，用于保障建水县转播中央广播一套节目的1部调频发射机正常运行，2个台站地面数字电视正常播出，台站日常运行维护，附属设施的购置和建设，确保设备安全播出保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

3.地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护费支出1.86万元，用于广播电视节目站点、广播调频发射设备的日常运行维护。

4.报刊《建水时讯》出版印刷补助资金支出10.00万元 ，用于报刊印刷费、通讯员稿费等。

5.云报智慧云平台服务费补助资金支出0.97万元，用于支付设备费。

6.8个新媒体平台运维费补助经费、临聘人员专项经费支出53.60万元，分别用于保障8个新媒体系列号运行维护及临聘人员工资。

7.《建水新闻》节目包装、片源购买、设备补给等运维经费支出10.00万元，用于保障建水新闻正常播出，优质服务于广大群众。

8.建水电视台播出机房运行维护经费支出8.05万，用于保障节目播出正常运转及按计划完成年度各项工作目标任务。

9.建水县融媒体中心设施设备购置经费补助资金支出13.07万元，用于购买更新中心设施设备，保障中心工作正常运转。

10.非税收入返还补助资金、自有资金安排的支出经费支出33.01万元，用于保障长期聘用人员工资、融媒体中心正常运转及按计划完成年度各项工作目标任务，推动融媒体中心自身建设。

11.公益性岗位补助资金、就业见习补助经费支出11.07万元，用于保障公益性岗位、就业见习人员工资及社会保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出864.26万元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少11.24万元，下降1.28%,主要原因是：人员经费和公用经费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出659.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%。主要用于中心人员经费、日常支出和设备购置；

8.社会保障和就业（类）支出92.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出59.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工的机关事业单位大病医疗保险、基本医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工的住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.53万元，决算为1.25万元，完成年初预算的9.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13.53万元，决算为1.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.24%，具体是国内接待费支出决算1.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.53万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的9.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13.53万元，决算为1.25万元，完成年初预算的9.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少、单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例的政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长13.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长13.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年来访交流学习的单位增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访学习、交流单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县融媒体中心资产总额1844.11万元，其中，流动资产35.08万元，固定资产1790.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4.00万元，无形资产14.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164.52万元，其中固定资产减少161.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2411.5平方米，账面原值737.61万元，实现资产使用收入30.81万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.55万元，其中：政府采购货物支出13.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.57万元。授予中小企业合同金额36.55万元，其中：授予小微企业合同金额36.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。

四、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

五、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

六、基本支出：是指我单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：是我单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、政府采购：是指我单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252400435901111