建水县妇幼保健院2023年度部门决算

监督索引号53252400336200101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县妇幼保健院主要负责全县妇女儿童保健和健康教育、计划生育工作；负责全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价，为县卫生行政部门提供决策依据；负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率；负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作；同时还承担着农村妇女两癌普查、艾滋病母婴阻断、危急孕产妇抢救、基本公共卫生、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理、计划生育手术等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年妇幼卫生和计生工作的完成情况:认真做好围产期保健工作，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率。公共卫生服务项目等政策得到了较好的落实，项目资金做到安全，合理、有效和专款专用，有力地推动和促进了我县住院分娩率的进一步提高。切实加强高危孕产妇筛查，注重宣传，提高孕妇的自我保健意识；扎实做好儿童保健工作，提高儿童系统管理率，降低5岁以下儿童死亡率；积极推进预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播及孕前优生、出生缺陷干预、计划生育手术工作，采取措施，减少母婴感染率；提高出生人口素质。认真开展新生儿疾病筛查工作，努力做到早发现，早治疗；继续做好妇女两癌普查普治工作，改善妇女整体健康状况；坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括临床服务类科室13个：儿科、新生儿科、儿保科、妇科、产科、麻醉科、中医科、社区内科、产后康复科、营养科、婚检科、预防接种中心、口腔科；医疗技术类科室4个：药剂科、超声科、检验科、放射科；医疗辅助类科室1个：供应室；行政后勤类科室10个：办公室、医务科、护理部、总务科、信息科、财务科、基层科、医保办、投诉办、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县妇幼保健院作为二级预算单位纳入建水县妇幼院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县妇幼保健院2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员270人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县妇幼保健院2023年度收入合计9404.88万元。其中：财政拨款收入1494.68万元，占总收入的15.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7830.77万元（含教育收费0万元），占总收入的83.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入79.42万元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计减少36.24万元，下降0.38%。其中：财政拨款收入减少164.62万元，下降9.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加136.94万元，增长1.78%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.56万元，下降9.73%。2023年度收入较上年变动的主要原因是本单位新开设乳腺科、月子中心等科室，事业收入较上年增加，但财政项目拨款经费减少，财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

建水县妇幼保健院2023年度支出合计10014.42万元。其中：基本支出2238.44万元，占总支出的22.35%；项目支出7775.98万元，占总支出的77.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加221.34万元，增长2.26%。其中：基本支出减少6671.89万元，下降74.88%；项目支出增加6893.23万元，增长780.88%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。较上年相比，本年支出变动的原因是我单位综合业务楼投入使用，业务成本增加，新开设乳腺科、月子中心等科室，人员增加，人员经费增加，事业支出增加；其次，基本和项目支出变动较大原因是去年单位自有资金支出包含在基本支出里，而本年单位自有资金支出包含在项目支出里。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出2238.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2231.86万元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.58万元，占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7775.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支情况：艾滋病防治中央补助资金支出5.38万元，疫情防控补助资金支出70.00万元，基本公共卫生服务项目补助资金支出394.54万元、就业见习生活补助专项资金支出7.20万元，重大传染病防控补助资金支出9.76万元、卫生健康事业发展专项补助资金支出24.87万元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助资金支出53.63万元、妇幼保健机构事业经费支出7210.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1494.68万元,占本年支出合计的14.93%。与上年相比减少164.62万元，下降9.92%，主要原因是本年度财政拨款中项目经费减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出、退休人员记实职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1273.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.23%。主要用于人员经费支出、医疗活动支出、购置办公、专用设备支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算“三公”经费中含自有资金，支出决算数中“三公”经费为财政拨款支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县妇幼保健院资产总额13447.22万元，其中，流动资产6968.64万元，固定资产3922.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2327.20万元，无形资产228.86万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1043.57万元，其中固定资产增加416.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值48.01万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1151.91万元，其中：政府采购货物支出770.22万元；政府采购工程支出300.94万元；政府采购服务支出80.75万元。授予中小企业合同金额1151.91万元，其中：授予小微企业合同金额943.01万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400336200101111