建水县人民医院2023年度部门决算

监督索引号53252400336200401000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县人民医院是建水地区一所规模较大、技术力量较强、学科配置合理、管理较完善，集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级综合医院，系红河卫生职业学院附属医院。承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病诊治；适宜医疗技术的推广应用；培训和指导基层医疗卫生机构人员；承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作；是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在全体建医人的努力下，医院晋级三级乙等，治理体系不断完善，学科建设水平快速提升，医疗服务能力持续增强。连续四年进入“艾力彼医院管理中心”中国医院竞争力县级医院300强；获第五届“健康县域卓越建设者”中国县域医院优秀品牌建设奖；第七届“县域医疗榜样力量”最美县医院奖；光辉县域，致敬县域医院建设中获县域名院称号；获全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目血栓防治中心优秀单位；2003—2022年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目先进集体；消化内科获幽门螺杆菌规范化诊治门诊市级示范中心；重症医学科获县域强科；神经外科获第五届“健康县域卓越建设者”系列评选“中国县域医院学科能力建设奖”；5名医务人员获“红河好医生、红河好护士”“建水好医生、建水好护士”、多个案例在国家、省、州展示中名列前茅，多名医务人员在国家、省、州各项技能比赛中取得优异成绩受到表彰奖励，多个圈组在省、州举办的品管圈比赛中荣获优异成绩，举办“勇担健康使命，铸就时代新功”第六个中国医师节庆祝活动，通过参与各种质量与安全技能比赛展示我院医务工作者精诚守业、仁爱奉献、奋发向上的职业风采，增强了医务人员的职业荣誉感。建有17个知名专家工作站，“十三五”—“十四五”拥有12个省级临床重点专科。并以3号楼搬迁为切入点，不断拓展学科宽度和深度，优化学科布局，将泌尿胸外烧伤科、内分泌科、老年医学科、公共卫生科等科室分科设置，于2023年12月26日完成搬迁任务。老年病科完成薄弱专科验收，重症医学科、麻醉科确定为“十四五”期间省级临床重点专科建设项目；普通外科确定为州级临床重点专科建设项目，新生儿科及医学检验科确定为州级临床重点专科培育项目。

我院以学科发展为核心，提升学科建设水平。按照《改善就医感受 提升患者体验主题活动方案（2023—2025年）》《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》和《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021—2025年）》，结合《三级医院评审标准（2022年版）实施细则》等要求，不断加强内涵建设、注重医疗服务能力提升，接受三级医院评审，胸痛中心、危重孕产妇、新生儿救治中心、一级癫痫中心复审复评；成功创建高血压达标中心；微创介入、重症监护中心通过州级初评；接受体检、院感、皮肤性病、门诊、感染科等10个专科现场质控；新增“临床细胞分子遗传学”医学检验二级诊疗科目；组建建水县药事管理及临床药学中心、手术室质量控制中心，临床检验质量控制组等，对县域内各医疗机构开展各项质控、培训活动，医院服务能力及水平得到持续提升，更好地满足患者需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置58个内设机构，包括：急诊科、心内科、神经内科、神经外科、普外科、骨科、重症医学科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县人民医院作为二级预算单位纳入建水县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县人民医院2023年末实有人员编制359人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制359人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员359人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员284人（离休0人，退休284人）。

年末其他人员777人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

因建水县人民医院2022年部门决算没有国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民医院2023年度收入合计56110.53万元。其中：财政拨款收入778.4万元，占总收入的1.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入46940.5万元（含教育收费0万元），占总收入的83.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入8391.63万元，占总收入的14.96%。与上年相比，收入合计增加3988.29万元，增长7.65%。其中：财政拨款收入减少318.75万元，下降29.05%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少3479.81万元，下降6.9%，医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。加强医疗护理质量、临床路径管理、单病种过程质量等质控指标，监控临床诊疗质量，合理控制药品使用，但因患者减少，事业收入减少；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加7786.85万元，增长1287.54%，主要原因是因资金紧缺增加贷款7640万元。

二、支出决算情况说明

建水县人民医院2023年度支出合计56240.65万元。其中：基本支出50669.26万元，占总支出的90.09%；项目支出5571.4万元，占总支出的9.91%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1933.26万元，下降3.32%，本年度人员支出下降，项目支出较上年度减少。其中：基本支出减少725.04万元，下降1.41%；项目支出减少1208.22万元，下降17.82%，综合楼建设项目严格按施工进度审批后付款；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，下降0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县人民医院机构正常运转的日常支出50669.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21820.77万元，占基本支出的43.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28848.49万元，占基本支出的56.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5571.4万元。其中：基本建设类项目支出0万元。包含公立医院综合改革项目支出、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控经费、综合楼建设项目等，在项目管理工作中严格按照相关规定加强项目资金管理，做到了合规使用、专款专用，发挥了资金使用效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出778.40万元,占本年支出合计的1.38%。与上年相比减少325.20万元，下降29.47%,主要原因是财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出128.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%，主要用于离退休人员丧葬抚恤费、遗属补助、离休人员生活补助等支出；

9.卫生健康（类）支出650.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于县级公立医院经费补助、突发公共卫生应急处理、公立医院综合改革中央财政补助资金支出及艾滋病防治等；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.3万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.3万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民医院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县人民医院资产总额112005.77万元，其中，流动资产53165.20万元，固定资产25166.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程32017.08万元，无形资产1413.87万元（净值），其他资产243.13万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23239.89万元，其中固定资产增加2893.96万元。报废报损资产345项，账面原值656.68万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

建水县人民医院无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、事业收入，指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252400336200401111