建水县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

监督索引号53252400336200301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全县卫生健康监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导，对监督协管员进行培训。

2.依法开展对全县职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒等公共卫生和医疗机构、传染病防治、中医管理、妇幼健康服务等医疗卫生的监督执法检查，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为。

3.依法开展全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

4.对全县重大突发公共卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

5.执行妇幼健康服务与计划生育相关法律法规，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。

6.依法对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查受理，对违反卫生健康法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

7.开展卫生健康法律法规知识的宣传、咨询以及全县卫生监督员和被监督单位相关人员的培训。

8.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治业务学习；

2.抓好宣传培训；

3.强化监督执法，具体如下：

（1）行政许可审核工作；

（2）公共场所、生活饮用水、医疗机构、传染病防治、职业病防治、学校卫生监督；

（3）推进卫生监督协管工作；

（4）加大力度开展“打击无证行医”的专项整治工作。

4.加强各项资金的监管使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室（稽查科）、财务科、许可受理科、医疗机构监督科、公共卫生监督科、建成区卫生健康监督协管站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位,纳入建水县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理行政工勤人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

建水县卫生健康综合监督执法局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计437.11万元。其中：财政拨款收入437.11万元，占总收入的100%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158.67万元，下降26.63%。其中：财政拨款收入减少158.67万元，下降26.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。本年收入减少原因是财政拨款减少，取消疫情防控集中隔离点项目。

二、支出决算情况说明

建水县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计437.11万元。其中：基本支出278.68万元，占总支出的63.76%；项目支出158.43万元，占总支出的36.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少161.59万元，下降26.99%.其中：基本支出增加7.79万元，增长2.88%；项目支出减少169.38万元，下降51.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要用于组织开展卫生监督协管员巡查工作，组织开展医疗机构、传染病防治、艾滋病防治、计划生育、放射卫生、职业卫生等医疗卫生监督管理；组织开展公共场所、学校卫生、饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒单位、健康相关产品等公共卫生监督管理；组织开展打击非法行医和非法采供血行为、打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（“两非”行为）、医疗废物管理专项监督检查、医疗卫生机构控感及消毒效果专项监督管理、打击非法医疗美容行为专项行动、学校卫生监督进校园活动等专项监督执法工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出278.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.56万元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出17.12万元，占基本支出的6.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于组织开展卫生监督协管员巡查工作，组织开展医疗机构、传染病防治、艾滋病防治、计划生育、放射卫生、职业卫生等医疗卫生监督管理；组织开展公共场所、学校卫生、饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒单位、健康相关产品等公共卫生监督管理；组织开展打击非法行医和非法采供血行为、打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为（“两非”行为）、医疗废物管理专项监督检查、医疗卫生机构控感及消毒效果专项监督管理、打击非法医疗美容行为专项行动、学校卫生监督进校园活动等专项监督执法工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出437.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158.67万元，下降26.63%,主要原因是：财政拨款减少，取消疫情防控集中隔离点项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于缴纳养老保险、医疗保险费、职业年金等；

9.卫生健康（类）支出386.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。主要用于卫生监督工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.95万元，决算为1.77万元，完成年初预算的29.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.70万元，决算为1.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.71%，完成年初预算的28.51%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.29%，完成年初预算的34.4%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.95万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的29.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.70万元，决算为1.34万元，完成年初预算的28.51%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.43万元，完成年初预算的34.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待次数上升。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.61万元，下降67.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少3.76万元，下降73.73%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长53.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车次数减少，公务用车运行维护费减少；二是取消疫情防控集中隔离工作，公务接待次数上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康监督执法、日常卫生健康监督检查、国家“双随机”抽检等相关卫生健康监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家“双随机”抽检、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出17.12万元，比上年减少4.74万元，下降21.68%，主要原因是取消疫情防控集中隔离点工作。机关运行经费主要用于卫生监督协管巡查交通费、差旅费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县卫生健康综合监督执法局资产总额730.59万元，其中，流动资产0.50万元，固定资产730.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.29万元，其中固定资产减少26.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出4.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额8.10万元，其中：授予小微企业合同金额6.32万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.社会保障和就业支出:是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

8.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

11.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

12.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400336200301111