中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算

监督索引号53252400228601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县委县直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，深入践行省委提出的“十种鲜明导向”，增强州委提出的“十种能力”，牢固树立“等不是办法，干才有出路”的理念，扎实组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动和“建水模范机关”、“一党委一特色、一支部一品牌”机关党建品牌创建等工作，破解机关党建“一般化”、“两张皮”等突出问题，督促指导基层党组织开展主题教育，助推机关党建提质增效、拼经济促发展、优化营商环境、转作风提效能中发挥先锋模范作用；推动县直机关基层党组织“扩先、提中、治软”行动，不断推动党的建设和业务工作深度融合。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科,同时设有县直机关工会工作委员会和党建信息管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

因中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年度收入合计161.51万元。其中：财政拨款收入161.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2.00万元，下降1.22%。其中：财政拨款收入减少1.91万元，下降1.17%，上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.09万元，下降100%。财政拨款收入减少原因为财政部门统筹，第四季度公务员医疗补助未缴纳，机关党建工作经费项目部分指标被财政收回，未能形成收入。其他收入减少主要原因为本年度没有国家税务总局建水分局拨入代缴个税手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年度支出合计161.65万元。其中：基本支出152.81万元，占总支出的94.53%；项目支出8.84万元，占总支出的5.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.27万元，下降4.30%。其中：基本支出减少0.03万元，下降0.02%；项目支出减少7.24万元，下降45.02%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。基本支出减少主要原因是因财政部门统筹，第四季度公务员医疗补助未缴纳。项目支出减少原因是因财政部门统筹，机关党建工作经费项目资金大部分未给支出，同时单位自有资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机构正常运转的日常支出152.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.45万元，占基本支出的94.53％；水电费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等公用经费8.36万元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。机关党建工作经费项目、公益性岗位补贴资金项目、社会保险补贴资金项目三个用于专项业务工作的经费项目支出8.71万元，单位自有资金安排的资金项目支出0.13万元。

机关党建工作经费项目支出4.30万元，其中：办公费、劳务费及其他商品和服务支出共4.30万元，占机关党建工作经费项目支出的100％。工作开展情况：2023年，县委县直机关工委贯彻落实习近平总书记关于机关党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，扎实组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动和“建水模范机关”、“一党委一特色、一支部一品牌”机关党建品牌创建等工作，破解机关党建“一般化”、“两张皮”等突出问题，督促指导基层党组织开展主题教育，推动新时代机关党的建设高质量发展。全年组织“机关大讲堂”、入党积极分子培训班、党务干部培训班等各类讲座、培训共8期，培训4500余人次覆盖率达87%；按计划召开机关党建工作会议2次；发展党员30人；命名模范机关单位10个；100%及时完成各项工作；人均会议标准、培训标准控制在规定内；督促指导基层单位组织机关党员主动融入建水区域化党建大格局，聚焦文明城县创建、疫情防控等重点工作，深入结对社区开展环境整治、帮扶解困、巩卫创文等党员开展志愿服务活动近12000人次，整个建水县社会层面和机关单位层面的精神风貌得到有效提升；机关党员满意度达95以上%。

公益性岗位补贴资金项目支出2.88万元，全部为个人和家庭的补助（生活补助）支出，占公益性岗位补贴资金项目支出的100％。工作开展情况：促进城镇新增2人就业，每月末或次月初及时按人均1600元每月的标准，精准发放补贴到人，开展政策宣传确保补助政策知晓率达到100%，受补助的两名公益性岗位聘用人员满意度达100%，同时单位工作得到高效完成。

社会保险补贴资金项目支出1.53万元，全部为个人和家庭的补助（生活补助）支出，占社会保险补贴资金项目支出的100％。工作开展情况：促进2人就业，严格按既定标准精准发放补贴到个人，为补助对象及时缴纳各类保险，保障其合法权益；开展政策宣传3次，确保补贴政策知晓率达到100%，受补助对象满意度达100%，同时单位工作得到高效完成。

单位自有资金安排的资金项目支出0.13万元，其中：办公费支出0.13万元，占单位自有资金安排的资金项目支出的100％。工作开展情况：保证本单位因开展分内工作而产生的日常办公费用能及时结算，单位正常运转，获得服务对象的满意度，树立本单位与其他单位工作往来过程中的良好机关形象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出161.51万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少1.91万元，下降1.17%,减少主要原因是因财政部门统筹，第四季度公务员医疗补助未缴纳，机关党建工作经费项目大部分未能支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.50%。主要用于保障在职人员工资福利基本支出和维持正常运转的日常办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于离退休人员各项费用、公益性岗位工资保险支出及养老保险缴纳等各种保障福利支出。

9.卫生健康（类）支出12.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于保障人员的医疗卫生福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于人员住房福利保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内无接待工作任务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度内无接待工作任务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2023年机关运行经费支出8.36万元，比上年减少0.26万元，下降3.00%，主要原因是厉行节约尽量减少支出，办公费和差旅费减少。机关运行经费主要用于差旅费、其他交通费用、工会经费以及工委机关的正常运行办公等。其中水电费0.35万元、差旅费0.24万元、邮电费0.19万元、工会经费0.82万元、其他交通费用6.18万元及其他商品和服务支出0.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会资产总额6.38万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产4.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.19万元，其中固定资产减少0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额减少原因是按规定计提折旧和单位自有资金列支了必要的办公费。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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