建水县西庄镇2023年度部门决算

监督索引号53252400155501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、维护农村稳定，推进基层民主。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

4.推进依法行政 ，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.特色产业再育新果。特色农业更加凸显，牢牢守住粮食安全底线，超额完成耕地流出整改任务，全年粮食种植面积3.89万亩，产量1.68万吨；工业产业绿色转型，提高企业入驻标准，加大对紫陶产业的扶持力度，引导紫陶作坊向集生产、观光、体验于一体的新型链式企业转型；牢牢把握“滇南最美乡愁之旅”总方向，文旅融合守正出新，全年共接待游客117.74万人次，实现旅游收入5795.33万元。

2.乡村振兴再添新彩。乡村建设有力有效，投资1023万元实施水打营村农文旅融合发展、绍伍和美村庄等6个乡村振兴项目，我镇被评为省级绿美乡镇。

3.生态建设再创新绩。各项生态保护指标持续稳定，空气质量优良天数比例连续三年达98%以上。

4.民生福祉再攀新高。社会事业更加完善，国家卫生乡镇创建高质量通过州级现场评估。

5.社会治理再上新阶。实行党政领导开门接访和信访案件包保责任制，积极化解信访积案和矛盾纠纷，办结率100%。平安建设见行见效，完成基层消防“一队一站”建设。

6.政府建设再有新为。深入践行“十种鲜明导向”，以“红黑榜”为有力抓手，推进作风革命、效能革命。依法接受人大监督，满意率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

1.建水县西庄镇人民政府

2.建水县西庄镇财政所

3.建水县西庄镇农业综合服务中心

4.建水县西庄镇文化广播电视服务中心

5.建水县西庄镇社会保障服务中心

6.建水县西庄镇旅游发展综合服务中心

7.建水县西庄镇国土和村镇规划建设服务中心

8.建水县西庄镇应急服务中心

（二）决算单位构成

纳入建水县西庄镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.建水县西庄镇人民政府

2.建水县西庄镇财政所

3.建水县西庄镇农业综合服务中心

4.建水县西庄镇文化广播电视服务中心

5.建水县西庄镇社会保障服务中心

6.建水县西庄镇旅游发展综合服务中心

7.建水县西庄镇国土和村镇规划建设服务中心

8.建水县西庄镇应急服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县西庄镇2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制11辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县西庄镇2023年度收入合计5239.33万元。其中：财政拨款收入5239.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1219.87万元，增长30.35%。其中：财政拨款收入增加1238.87万元，增长30.97%；其他收入减少19.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度增加一般公共预算财政拨款收入1414.60万元，减少政府性基金预算财政拨款收入174.63万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.10万元，其他收入19.00万元。

二、支出决算情况说明

建水县西庄镇2023年度支出合计5275.90万元。其中：基本支出1639.39万元，占总支出的31.07%；项目支出3636.51万元，占总支出的68.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1253.04万元，增长31.15%。其中：基本支出减少13.35万元，下降0.81%；项目支出增加1266.38万元，增长53.43%。主要原因是本年度增加城镇保障性安居工程棚户区改造等项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县西庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1639.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1569.89万元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.49万元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县西庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3636.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。实施的二级项目(非基建项目)54个，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.建财预自〔2023〕2号西庄镇自有资金安排建设基层就业和社会保障公共服务工程款20.00万元；用于爱国卫生七个专项行动支出16.07万元；用于移民技术培训0.50万元。

2.建财发〔2023〕3号乡镇人大主席团履职经费2.00万元。

3.建财发〔2023〕3号2022年政协委员提案办理（西庄白家营鹧鸪冲村示范点项目）专项经费15.00万元。

4.建财发〔2023〕3号双龙桥湿地公园管护工作经费25.00万元。

5.建财发〔2023〕3号西庄镇团山荷塘及双龙桥景观恢复工程土地流转补助资金39.00万元。

6.建财发〔2023〕3号西庄镇双龙桥湿地公园土地流转补助资金235.99万元。

7.建财预〔2023〕247号双龙桥湿地公园土地流转补助资金5.68万元。

8.建财发〔2023〕3号西庄镇团山村乡村振兴工作补助经费15.00万元。

9.建财发〔2023〕3号乡镇纪委监察室工作经费0.01万元。

10.红财教发〔2023〕26号西庄镇新房村委会棠梨村文化活动室建设补助资金1.50万元。

11.红财教发〔2023〕26号西庄镇高营村委会第三村民小组综合文化服务中心建设补助资金20.00万元。

12.建财发〔2023〕3号西庄镇高营要委会纪伍村综合文化中心补助资金18.11万元。

13.建财发〔2023〕3号西庄镇团山村委会综合服务中心提质增效补助资金5.00万元。

14.红财教发〔2021〕124号西庄镇公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金1.83万元。

15.红财社发〔2022〕5号西庄镇公益性岗位社会保险补贴补助经费2.82万元。

16.红财社发〔2022〕93号公益性岗位补贴3.20万元。

17.红财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助省级补助专项资金0.30万元。

18.红财社发〔2023〕212号西庄镇2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.10万元。

19.红财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费0.10万元。

20.红财社发〔2023〕137号西庄镇2023年就业见习生活补助省级补助专项资金0.30万元。

21.建财预〔2023〕313号蓝莓示范园建设项目（一期）第二次临时用地租用补偿款补助经费47.65万元。

22.建财发〔2023〕3号西庄紫陶小镇农村人居环境整治项目经费300.00万元。

23.建财发〔2023〕3号西庄镇2022年中央动物防疫专项补助资金0.65万元。

24.红财农发〔2023〕29号农村厕所改造建设专项资金10.00万元。

25.建财发〔2023〕3号农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金10.00万元。

26.红财资环发〔2023〕59号西庄镇财政林业改革发展补助资金6.56万元。

27.红财资环发〔2023〕59号西庄镇财政林业改革发展补助资金1.50万元。

28.红财农发〔2023〕40号西庄镇2023年抗旱救灾资金3.00万元。

29.建财预〔2023〕186号西庄镇2023年抗旱拉水补助经费2.00万元。

30.红财农发〔2023〕28号驻村工作队（第一书记）补助经费1.50万元。

31.红财农发〔2023〕79号驻村工作队员生活补助和通信补贴经费1.20万元。

32.红财农发〔2023〕79号驻村工作队员工作经费1.17万元。

33.红财农发〔2022〕108号西庄镇新房村棠梨村村庄基础设施建设项目补助资金82.87万元。

34.红财农发〔2023〕46号西庄镇新房村委会棠梨村旅游提升建设项目补助资金10.00万元。

35.红财农发〔2022〕108号西庄镇白家营村委会鹧鸪冲村庄基础设施建设项目补助资金99.80万元。

36.红财农发〔2023〕46号建水县西庄镇马家营村委会绍伍村宜居宜业和美示范村创建项目补助资金263.84万元。

37.红财农发〔2023〕24号建水县西庄镇水打营村农文旅融合发展项目补助资金400.00万元。

38.红财农发〔2023〕62号西庄镇白家营石材市场建设项目资金29.19万元。

39.红财农发〔2023〕4号西庄镇驻村第一书记工作经费4.00万元。

40.红财建发〔2023〕23号西庄镇农村公路养护补助资金4.23万元。

41.红财建发〔2023〕25号西庄镇农村道路养护补助资金3.38万元。

42.红财农发〔2021〕100号西庄镇2022年中央财政生猪调出大县奖励补助资金10.00万元。

43.建财预〔2023〕426号耕地流出图斑整改工作经费14.00万元。

44.建财预〔2023〕534号2021年—2022年度耕地流出问题排查整改工作奖励资金38.48万元。

45.红财综发〔2023〕28号西庄镇2023年中央财政保障性安居工程（棚户区改造）补助资金182.00万元。

46.红财综发〔2022〕61号中央财政保障性安居工程（棚户区改造）补助资金1124.00万元。

47.红财综发〔2023〕11号城镇保障性安居工程（棚户区改造）省级补助资金310.00万元。

48.红财社发〔2023〕105号2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接接续支持）试点补助资金123.10万元。

49.红财社发〔2022〕162号2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金52.80万元。

50.红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金6.58万元。

51.建财预〔2023〕209号西庄镇烟叶救灾补助资金8.50万元。

52.红财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目补助资金5.00万元。

53.红财综发〔2022〕31号西庄镇体育事业补助经费2.00万元。

54.红财综发〔2022〕46号2022州本级彩票公益金（高营纪伍村民活动室）项目补助资金50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县西庄镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4828.10万元,占本年支出合计的91.51%。与上年相比增加1414.59万元，增长41.44%,主要原因是增加农村基础设施建设、棚户区改造等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出773.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用途如下:

（1）镇人大事务支出29.24万元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出27.24万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；其他人大事务支出2.00万元。

（2）政协事务支出15.00万元，用于白家营村委会鹧鸪冲村示范点项目建设。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出644.99万元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出324.32，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；一般行政管理事务支出305.67万元，用于双龙桥湿地公园及团山荷塘土地流转补助；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.00万元，用于团山村委会乡村振兴及团山村村内景观环境改造提升。

（4）财政事务支出9.14万元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）纪检监察事务支出0.01万元，主要是镇纪委开展纪检监察一般行政管理事务支出。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出60.58万元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（7）其他组织事务支出14.10万元，主要是党群助理员工资支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出95.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，主要用于文化和旅游支出。其中:群众文化支出32.17万元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；其他文化和旅游支出63.73万元，主要是镇旅游小镇管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出551.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用途如下:

（1）人力资源和社会保障管理事务支出38.96万元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出340.71万元，主要是镇属10个村委会、58个党支部、82个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位养老支出115.37万元，其中：行政单位离退休支出0.88万元，用于镇机关退休人员公用经费支出；事业单位离退休支出0.52万元，用于镇事业单位退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出113.15万元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出0.82万元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担职业年金支出。

（4）就业补助支出6.82万元，用于镇公益性岗位社会保险补

贴。

（5）抚恤支出49.85万元，用于遗属人员11人生活补助及退休职工1人死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出99.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗24.86万元，事业单位医疗38.39万元，公务员医疗补助29.84万元，其他行政事业单位医疗支出5.91万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1281.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.54%。主要用途如下:

（1）农业农村支出255.21万元，主要是镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）林业和草原支出81.55万元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）水利支出51.23万元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出893.58万元，其中：一般行政管理事务支出3.87万元，农村基础设施建设支出192.67万元，用于新房村、棠梨村、鹧鸪冲村庄基础设施建设；生产发展支出693.04万元，用于绍伍村宜居宜业和美示范村创建、水打营村农文旅融合发展、白家营石材市场建设；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4万元，主要是驻村第一书记工作经费。

13.交通运输（类）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于建设西庄镇动物检疫申报点。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出73.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出1882.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.98%。用于棚户区改造支出1616.00万元，农村危房改造支出175.90万元，住房公积金支出90.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出53.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于镇应急管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.90万元，决算为1.00万元，完成年初预算的9.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.04%；公务接待费支出年初预算为8.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县西庄镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.90万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的9.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为1.00万元，完成年初预算的37.04%；公务接待费支出年初预算为8.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车减少，检查工作接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元%；公务用车运行维护费支出决算1万元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是本单位严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县西庄镇2023年机关运行经费支出39.46万元，比上年减少14.80万元，下降27.27%，主要原因是本年度公用经费拨款减少，加强内部控制制度建设，厉行节约措施严控经费支出。单位机关运行经费主要用于人大、党委、政府、财政所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县西庄镇资产总额4168.13万元，其中，流动资产1579.11万元，固定资产1703.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程885.71万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1042.73万元，其中固定资产增加452.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.50万元；报废报损资产1项，账面原值8.50万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额813.55万元，其中：政府采购货物支出2.95万元；政府采购工程支出809.60万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额813.55万元，其中：授予小微企业合同金额813.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12.国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400155501111