红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2023年度部门决算

监督索引号53252400734800501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务有：负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展;开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作;根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：局长室、副局长室、办公室、财务股、维修管理股、货运管理股、驾培管理股、稽查办、法规安全股、客运管理股、业务股、稽查队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队作为二级预算单位纳入建水县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2023年度收入合计459.93万元。其中：财政拨款收入457.93万元，占总收入的99.57%；其他收入2.00万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少78.64万元，下降14.60%。其中：财政拨款收入减少80.20万元，下降14.90%；其他收入增加1.56万元，增长354.55%。主要原因是社会保障收入比例和交通运输收入比例减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2023年度支出合计459.93万元。其中：基本支出403.25万元，占总支出的87.68%；项目支出56.68万元，占总支出的12.32%。与上年相比，支出合计减少78.64万元，下降14.60%。其中：基本支出减少75.86万元，下降15.83%；项目支出减少2.77万元，下降4.66%。主要原因是社会保障支出比例和交通运输支出比例减少，故支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队单位机构正常运转的日常支出403.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.64万元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.61万元，占基本支出的6.85％。公共经费包含其他交通费用支出21.30万元、公务用车运行维护费1.91万元和工会经费2.09万元，扣除以上三项支出，2023年公用经费人均支出为0.09万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要为劳务费支出40.84万元，物业管理费支出1.14万元，其他商品和服务支出4.28万元，差旅费支出2.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2023年度一般公共预算财政拨款支出457.93万元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少80.20万元，下降14.90%,主要原因是抚恤金支出比例和劳务费支出比例减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于职工的养老保险、职业年金费用公益性岗位补助支出。

9.卫生健康（类）支出36.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出349.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%。主要用于行政人员的基本工资津贴、奖金、其他交通费用支出和协勤人员工资、保险、运管工作的公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位在职行政人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为1.91万元，完成年初预算的79.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.5%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的79.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.91万元，完成年初预算的95.50%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.92万元，下降32.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算0.92万元，下降32.51%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,减少三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信和道路运输行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0 批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队2023年机关运行经费支出27.61万元，比上年减少44.31万元，下降61.61%，主要原因是劳务支出减少40.00万。单位机关运行经费主要用于办公费支出0.25万元，邮电费支出1.26万元，差旅费支出0.80万元，工会经费支出2.09万元，交通费用支出21.30万元和公务用车运行维护费1.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队资产总额424.80万元，其中，流动资产1.54万元，固定资产423.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.43万元，其中固定资产减少39.07万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产112项，账面原值4.54万元，实现资产处置收入0.64万元；出租房屋100平方米，账面原值11.06万元，实现资产使用收入6.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.20万元，其中：授予小微企业合同金额0.20万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400734800501111