红河州建水县甸尾乡2023年度部门决算

监督索引号53252400156701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2.促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3.大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4.推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5.深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6.按照县统一部署，稳步推进预决算信息公开工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：党政办公室，党建工作办公室，财政所，退役军人事务办公室，人事办，农机办，公路管理所，应急办，振兴办，农推办，武装办，水务办，农危改办，兽医办，林业办，文化办，民政办，劳保办，医保办，计生办，国土办，农经办，企业办。

所属单位8个，分别是：

1.建水县甸尾乡政府

2.建水县甸尾乡财政所

3.建水县甸尾乡农村经济管理服务中心

4.建水县甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心

5.建水县甸尾乡社会保障服务中心

6.建水县甸尾乡农业综合服务中心

7.建水县甸尾乡文化广播电视服务中心

8.建水县甸尾乡应急服务中心

（二）决算单位构成

纳入红河州建水县甸尾乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、红河州建水县甸尾乡人民政府；

2、红河州建水县甸尾乡财政所；

3、红河州建水县甸尾乡农业综合服务中心；

4、红河州建水县甸尾乡应急服务中心；

5、红河州建水县甸尾乡文化广播电视服务中心；

6、红河州建水县甸尾乡社会保障服务中心；

7、红河州建水县甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心；

8、建水县甸尾乡农村经济管理服务中心。

纳入红河州建水县甸尾乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县甸尾乡2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县甸尾乡2023年度收入合计2069.01万元。其中：财政拨款收入2066.11万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.9万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少1024.03万元，下降33.11%。其中：财政拨款收入减少1026.93 万元，下降33.2%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加2.9万元，增长100%。

二、支出决算情况说明

红河州建水县甸尾乡2023年度支出合计2078.03万元。其中：基本支出1161.18万元，占总支出的56％；项目支出916.85万元，占总支出的44.12％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1020.32万元，下降32.93%。其中：基本支出增加16.44万元，增长1.44%；项目支出减少1036.76万元，下降53.07%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是今年各类项目资金较少及本单位厉行节约，减少经费开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,161.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,115.79万元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.39万元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.85万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出53.77万元，文化旅游体育与传媒支出5.53万元，社会保障和就业支出24.13万元，城乡社区支出101.7万元，农林水支出575.45万元，交通运输支出15.97万元，商业服务业等支出0.06万元，自然资源海洋气象等支出41.47万元，住房保障支出34.68万元，灾害防治及应急管理支出16.33万元，彩票公益金安排的支出35.84万元。在项目管理工作中严格按照相关规定加强项目资金管理，做到了合规使用、专款专用，发挥了资金使用效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县甸尾乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1,930.26万元,占本年支出合计的92.89%。与上年相比减少710.92万元，下降26.92%,主要原因是今年各类项目资金较少及本单位厉行节约，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出354.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于人大、政府、党委、纪委、财政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出（类）万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于广电文化工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

8.社会保障和就业支出（类）394.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%。主要用于社保中心、行政事业退休人员、村委会一级工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出和各单位养老保险支出；

9.卫生健康支出（类）84.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于合管站、计生办工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

10.节能环保支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出（类）1.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于国有企业退休人员经费补助；

12.农林水支出（类）812.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.07%。主要用于兽医、农经、农推、林业、水务工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

13.交通运输支出（类）15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于公路养护经费支出；

14.资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出（类）0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出（类）76.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于国土中心工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

19.住房保障支出（类）101.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用农村危房改造补助和住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出（类）44.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于应急中心工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

23.其他支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.95万元，决算为1.49万元，完成年初预算的16.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.2万元，决算为1.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.17%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县甸尾乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.95万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的16.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.2万元，决算为1.49万元，完成年初预算的18.17%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.51万元，下降25.5%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于实施乡村振兴战略、招商引资与项目、社会治理建设、生态环境保护、保障和改善民生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县甸尾乡2023年机关运行经费支出30.33元，比上年减少10.07万元，下降24.93%,主要原因是财政所有人员减少，财政所财政拨款基本支出中的公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河州建水县甸尾乡资产总额992.45万元，其中，流动资产208.97万元，固定资产244.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程538.69万元，无形资产0.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加617.46万元，其中固定资产减少6.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额672.75万元，其中：政府采购货物支出14.35万元；政府采购工程支出647.9万元；政府采购服务支出10.5万元。授予中小企业合同金额672.75万元，其中：授予小微企业合同金额672.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400156701111