建水县交通运输局2023年度部门决算

监督索引号53252400734801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、州和县级财政性资金安排建议并监督实施；负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担国家、省、州和县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：一是县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。二是由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

（3）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是完成250公里绿美公路项目建设，完成绿化面积114000平方米，完成绿化苗木种植48000株，累计完成投资940万元。

二是白团公路因建设效果优异、特色亮点突出2023年6月被省交通运输厅评为绿美标杆示范路，交通运输引领着美丽乡村建设，经济活跃、人民幸福的美好梦想也随着交通建设的脉动照进现实。

三是建（个）元高速公路、青龙镇通三级公路建成全线通车。

四是实现了30户以上自然村95公里硬化路通行，累计投资约1.2亿元，切实保障广大农民安全便捷出行，促进新型城镇化和农业现代化进程，充分发挥先行官作用。

五是新建的建水汽车客运站于2016年12月开工建设，2023年2月27日通过站级验收并取得合格证，4月11日零时起建水各客运班线在新客运站售票发车。

六是2023年新增校园专线3条、K919城区快线1条，截至目前我县共开通城区运营线路11条、近郊专线路6条、校园专线路20条、务工专线7条，为群众提供了更加舒适、便捷的出行条件，交通服务水平大幅提升。

七是真抓实干做好道路运输管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、地方海事科。

所属单位6个，分别是：

1.建水县交通运输局(本级）。

2.红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队（参公事业单位）。

3.建水县公路工程管所（事业单位）。

4.建水县地方公路管理段（事业单位）。

5.建水县公路路政管理大队（事业单位）。

6.建水县农村公路工程质量监督（事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入建水县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.建水县交通运输局(本级）。

2.红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队建水大队（参公事业单位）。

3.建水县公路工程管所（事业单位）。

4.建水县地方公路管理段（事业单位）。

5.建水县公路路政管理大队（事业单位）。

6.建水县农村公路工程质量监督（事业单位）。

纳入建水县交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县交通运输局2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制56人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-11）

建水县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县交通运输局2023年度收入合计10567.65万元。其中：财政拨款收入10563.58万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.07万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少13.46万元，下降0.13%。其中：财政拨款收入增加7.01万元，增长0.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少20.47万元，下降83.41%，主要原因是2023年减少发改拨入其他项目前期经费。

二、支出决算情况说明

建水县交通运输局2023年度支出合计10569.77万元。其中：基本支出1145.39万元，占总支出的10.84%；项目支出9424.38万元，占总支出的89.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.18万元，下降0.08%。其中：基本支出减少105.33万元，下降8.42%；项目支出增加97.15万元，增长1.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年减少发改拨入其他项目前期经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1145.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1095.96万元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.44万元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9424.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于建水县公路建设指挥部三方保理费支付，2021、2022年油价补贴发放、城市交通发展奖励（费改税部分）用于交通基础设施建设，青龙镇通三级公路建设，综合交通枢纽项目前期经费，30户以上自然村通硬化路，智慧交通建设，2023年地方政府专项债券转贷资金，农村公路养护支出、危桥改造、生命防护工程建设，路政协勤人员工资发放。建水县公路建设指挥部三方保理费按合同及时支付，2021、2022年油价补贴及时准确发放至车主，城市交通发展奖励（费改税部分）拨付至相关企业，青龙镇通三级公路已完工，综合交通枢纽、30户以上自然村通硬化路、智慧交通建项目正在建设中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出8301.49万元,占本年支出合计的78.54%。与上年相比减少534.07万元，下降6.04%,主要原因是减少下石渣龙至龙潭项目、青龙三级路项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出99.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出7988.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.23%。主要用于人员工资支出、农村公路建设支出、油价补贴支出，农村公路养护，危桥改造，生命防护工程建设支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.59万元，决算为2.11万元，完成年初预算的18.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为1.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.52%，完成年初预算的93.63%；公务接待费支出年初预算为9.55万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.48%，完成年初预算的2.09%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.59万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的18.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为1.91万元，完成年初预算的93.63%；公务接待费支出年初预算为9.55万元，决算为0.20万元，完成年初预算的2.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实厉行节约规定，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11少万元，增长5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.09万元，下降4.50%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加交通安全专项督查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待5批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通安全专项督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县交通运输局2023年机关运行经费支出41.23万元，比上年增减少44.31万元，下降51.80%，主要原因是劳务支出减少。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴、办公费、差旅费、电话费、等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县交通运输局资产总额574260.68万元，其中，流动资产305.24万元，固定资产1099.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程34325.57万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产539093.36万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4572.92万元，其中固定资产减少63.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产112项，账面原值4.54万元，实现资产处置收入0.64万元；出租房屋100平方米，账面原值11.06万元，实现资产使用收入6.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.22万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.54万元。授予中小企业合同金额15.22万元，其中：授予小微企业合同金额15.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位其他资产为公共基础设础本单位公共基础设施主要是建水县辖区内所管辖的农村公路及桥梁，一级公路24.94公里，二级公路33.56公里，三级公路70.65公里，四级公路1575.15公里，等外公路344.32公里，桥梁116座。用重置成本估价入账，未提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出，指用于人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算，指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400734801111