建水县地方公路管理段2023年度部门决算

监督索引号53252400734800201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级有关公路养护管理的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内公路管理、养护、绿化工作。负责公路大中修、小修保养以及养护年度计划编制、检查、监督与考核，按照技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责各乡（镇）的公路养护业务指导、监督、管理工作，组织有关人员参加业务技能培训学习；负责完成全县农村公路里程的统计上报工作；负责辖区内县道、县乡道路，因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，保障农村公路安全、畅通；完成单位交办的其他事务及临时性工作。

依法对我县农村公路进行路政管理，维护公路路产路权；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；实施公路巡查，依法制止并协助查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑控制区，依法取缔违章建筑；维护公路养护施工的正常秩序，检查、督促公路养护单位正常养护，及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，使其不影响交通及周围设施的安全使用；依法审批农村公路路政许可，按权限对路政许可进行审批或上报；法律、法规和规章规定的其他职。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年农村公路日常养护于1月20日完成招标，2家养护公司中标对县道进行养护。2023年中央直达资金补助890万元养护工程项目，3月底按上报计划组织设计公司对开培线、建万线、清江线等11条县、乡道农村公路开展设计。2023年政府取消二级公路还贷资金164万元实施大杨公路修复养护工程，3月份开工建设，目前完成工程形象进度约70%。

（1）加强日常养护及修复性、预防性养护。

2023年完成日常农村公路养护清理排水沟950公里，清理路肩杂草958公里，砼路面填铺坑塘105立方米，路面清理167000平方米，清理坍方1320立方米，沥青面层8000平方米，沥青水稳层7900平方米。

投资1100万元于12月底前完成11个预防性养护项目，修复总里程96公里。

（2）安防、危桥改造工程

建水县2023年危桥改造项目下达4个，计划总投资约420万元，到位资金199万元。干寨桥处在村庄路段，周边房屋、输水管道较多，目前正在协调房屋拆迁、管道改移、施工便道、老桥保护等建设工作，项目建设尚未全面展开。九干箐桥目前已完成一个桥台建设，正在实施第二个桥台基坑开挖，完成形象进度30%。马占户桥目前桥梁主体工程已完工，正在实施引道及附属工程，完成形象进度90%。新房子桥完成一个桥台浇筑，正在实施第二个桥台浇筑，完成形象进度40%，累计完成投资217万元。

（3）绿美农村公路建设

对2022年已实施绿化的白团公路、青他公路、小歪公路等约30公里路段进行提质补绿。按照《云南省城乡绿化美化工作领导小组办公室关于开展城乡绿化美化建设点位调度工作的通知》（云发改城镇〔2023〕208号）和《红河州交通运输局关于认真做好绿美交通建设点位调度工作的通知》（〔2023〕-259号）文件要求，2023年绿美农村公路建设分配我县指标250公里，截至9月30日，已完成绿化里程174公里，完成率68.96%，完成绿化面积79600平方米，完成率67.4%，完成绿化苗木种植33200株，完成率70.04%，累计完成投资660万元。

（4）其他工作

建水县岔科镇通三级公路工程路线全长30.38公里，公路技术等级三级，设计速度30公里/小时（受限路段20公里/小时），路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。项目已完成征地拆迁及林勘前期工作，现场已全线展开工作面，截至9月底完成路基开挖土石方约24公里/18万立方米;完成支砌路基挡土墙16000立方米、钢筋混凝土盖板涵130米、C15片石混凝土边沟800米，原有混凝土路面挖除12000平方米，路基、路面料备料65000立方米。下一步将加快施工进度，力争年内全面完工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别是：地方段办公室、路政管理大队办公室、公路工程质量监督站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县地方公路管理段作为二级预算单位纳入建水县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县地方公路管理段2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县地方公路管理段2023年度收入合计1759.53万元。其中：财政拨款收入1759.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加360.92万元，增长25.81%。其中：财政拨款收入增加360.93万元，增长25.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.01万元，下降25.00%。主要原因是增加岔科至盘江三级公路改工程项目支出。

二、支出决算情况说明

建水县地方公路管理段2023年度支出合计1759.53万元。其中：基本支出359.91万元，占总支出的20.45%；项目支出1399.62万元，占总支出的79.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加360.92万元，增长25.81%。其中：基本支出减少29.20万元，下降7.50%；项目支出增加390.12万元，增长38.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加岔科至盘江三级公路改工程项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障建水县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出359.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.67万元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.24万元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障建水县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1399.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出用于农村公路养护支出、危桥改造、生命防护工程建设，路政协勤人员工资发放。完成建水县辖区内所有农村公路养护，计划下达的危桥改造、生命防护工程建设，农村公路、高速公路路政巡查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1737.24万元,占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加861.33万元，增长98.34%,主要原因是增加岔科至盘江三级公路改工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出31.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1638.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.34%。主要用于在职人员工资发放、农村公路养

护支出、危桥改造、生命防护工程建设。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.41万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.41万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.41万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，建水县地方公路管理段资产总额539471.78万元，其中，流动资产12.60万元，固定资产54.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程311.52万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产539093.36万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196.62万元，其中固定资产减少19.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额4.45万元，其中：授予小微企业合同金额4.45万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位其他资产为公共基础设础本单位公共基础设施主要是建水县辖区内所管辖的农村公路及桥梁，一级公路24.94公里，二级公路33.56公里，三级公路70.65公里，四级公路1575.15公里，等外公路344.32公里，桥梁116座。用重置成本估价入账，未提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出，指用于人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算，指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400734800201111